巫山县特色经作生产管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

管理指导全县特经生产，促进农业特色产业健康发展。贯彻有关特色产业工作的法律法规、方针政策。负责编制全县烤烟、魔芋、茶叶等产业发展规划和年度发展计划批准后组织实施。负责特经作物新品种、新技术引进、试验示范及推广工作。负责县域烤烟、魔芋、茶叶等特经生产、储运、加工、流通过程的标准制定和技术规范应用指导，负责全县烟叶生产计划分配等。承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。由七个事业单位组成，分别为巫山县特色经作生产管理中心、巫山县农村合作经济经营管理站、巫山县水产管理站、巫山县植保站、巫山县农业技术推广站、巫山县农业广播电视学校、巫山县农产品质量安全监测管理站、巫山县农业生态环境保护站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1091.17万元，其中：一般公共预算拨款1091.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.36万元，主要是基本支出增加9.36万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1091.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出301.62万元，卫生健康支出61.22万元，农林水支出660.83万元，住房保障支出67.51万元。支出较去年增加9.36万元，主要是基本支出增加9.36万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1091.17万元，一般公共预算财政拨款支出1091.17元，比2022年增加9.36万元。其中：基本支出1091.17万元，比2022年增加9.36万元，主要原因是社保、住房公积金基数调整，支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

巫山县农业农村委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务接待预算开支；公务用车运行维护费6.8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈林  联系方式：023-57680080

巫山县特色经作生产管理中心2023年部门预算公开表.xlsx