巫山县港航海事事务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。部门现行的职能职责:参与港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准的监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作;承担港口管理的事务工作;承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作;承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技推广应用工作;承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作;承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作;承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。协助行业安全事故和辖区水上交通事故调查;承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作;承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作;承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作;担本行业精神文明建设工作;完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。 巫山县港航海事事务中心为县交通局所属公益一类事业单位，按正科级对待，承担港口、航道、水路运输、地方海事等事务性、技术性公益职能，核定事业编制23名，设主任1名，副主任3名。根据上述职责，巫山县港航海事事务中心设7个内设机构，分别是：办公室、海事科、运输科、港口科、航道科、综合应急科、渡口管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数976.16万元，其中：一般公共预算拨款976.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少66.04万元，主要是上级项目经费拨款减少29.24万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数976.16万元，其中：交通运输支出808.87万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出109.66万元，卫生健康支出25.65万元，住房保障支出31.97万元。支出较去年减少66.04万元，主要是基本支出增加26.28万元，项目支出减少55.52万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入976.16万元，一般公共预算财政拨款支出976.16万元，比2022年减少66.04万元。其中：基本支出485.64万元，比2022年增加26.28万元，主要原因是人员费用增加,单位新聘1名职工及工资福利及社会保险的自然增加等影响等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出490.52万元，比2022年减少55.52万元，主要原因是上级拨款项目金额减少，主要用于航道日常管理、港航海事管理、应救援艇趸管理、港航安全环保整治等等重点工作等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年减少36.80 万元，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.00万元，比2022年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平；公务接待费2.00万元，比2022年减少1.00万元，主要原因是厉行节约，减少接待次数；公务用车运行维护费9.00万元，与2022年持平；公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款490.52万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭正清   联系方式：18680925252 

巫山县港航海事事务中心2023年部门预算公开表.xls