巫山县公路事务中心2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

保障县域内公路畅通，助推交通事业发展。

1.贯彻落实公路行业相关政策法规和技术规范。

2.参与公路建设、养护计划的编制和组织实施。

3.承担公路路产、路权的保护、维护等相关事务工作。

4.承担公路及公路沿线设施、桥梁、隧道的改造和维修任务。

5.承担普通公路的日常养护工作和农村公路养护、管理的相关事务工作。

6.承担公路行业安全和应急管理、生态环境保护、交通战备等相关事务工作。

7.承担公路技术引进、开发、利用和辖区内公路、公路桥梁、公路隧道的检测评定工作。

8.承担公路行业信用体系建设、数据统计、信息报送等事务工作。

9.承担本行业精神文明建设工作。

10.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

巫山县公路事务中心为县交通局所属公益一类二级事业单位，按正科级对待，经费形式为政全额拨款。单位内设7个科室，分别是办公室、财务科、养护科、建管科、桥隧科、农村公路管理科、应急科。

核定事业编制86名（其中公路养护技术工人占用的51名事业编制人。部门按照“出一减一”的方式锁定管理，核减的事业编制优先用于保障交通事业发展）实有人数79人。设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数7名（其中：办公室主任1名，财务科、养护科、建管科、桥隧科、农村公路管理科、应急科各设科长1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 8112.75万元，其中：一般公共预算拨款 8112.75 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加2870.59 万元，主要是项目经费拨款增加2698.11万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 8112.75 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出451.08 万元，卫生健康支出94.42 万元，住房保障支出111.43 万元，交通运输支出7455.82万元。支出较去年增加2870.59 万元，主要是基本支出增加172.48 万元，项目支出增加2698.11 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8112.75万元，一般公共预算财政拨款支出8112.75 万元，比2022年增加2870.59万元。其中：基本支出1770.56万元，比2022年增加172.48 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费综全定额减少，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及公积金，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6342.19万元，比2022年增加2698.11万元，主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助、国省道养护、市级农村公路日常养护补助、长大桥梁结构监测、国省道危旧桥改造，安全设施精细化提升，主要用于长大桥梁结构监测、国省道危旧桥改造 农村公路日常养护、国省道危旧桥改造，安全设施精细化提升等重点工作。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少938万元，主要原因是2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 18.2 万元，比2022年减少0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年持平，公务接待费 0.2 万元，比2022年减少0.3 万元，主要原因是落实中央八项规定厉行节约；公务用车运行维护费 18 万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6342.19 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆6 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆、应急保障车6辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆、应急保障车0辆

专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：傅凤   联系方式：  023-57620635

巫山县公路事务中心2023年部门预算公开表.xlsx