巫山县住房和城乡建设行政执法支队2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.综合科。承担支队文秘、档案、保密、会务、法制、宣传、信息公开、后勤保障等工作；承担综合性材料起草、法制宣传、法制审核、综合性档案管理和综合目标考校等工作；承担支队党的建设、政治思想建设、队伍建设、党风廉政建设和反腐败工作；承担机构编制、干部人事、劳动工资、退休人员管理工作；承担财务管理、预决算、财务监督和审计工作；承担执法装（设）备管理和国有资产管理工作；组织实施执法工作制度、执法案卷评查和评议考校制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和执法档案管理制度；负责行政执法相关数据的收集、整理、统计、上披，承担行政执法信息公开、信访稳定、网络與情管控等工作；完成领导交办的其他工作。2.城市行政执法大队。承担城市规划区住房和城乡建设领域的行政检查、行政处罚、来人来访（问题线崇）受理、案件查办、专项执法等工作；承担住房和城乡建设领域建筑市场、建筑咨询服务、既有房屋安全使用违法违规行为的查处；负责有关法律法规授权的执法检查、行政强制和行政处罚等执法工作；完成领导交办的其他工作。3.农村行政执法大队。承担镇、乡住房和城乡建设领域的行政检查、行政处罚、来人来访（问题线索）受理、案件查办、专项执法等工作；承担镇、乡住房和城乡建设领域建筑市场、建筑咨询服务、既有房屋安全使用违法违规行为的查处；负责有关法律法规授权的执法检查、行政强制和行政处罚等执法工作完成领导交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县住房和城乡建设行政执法支队是参公的事业单位，属巫山县住房和城乡建设委员会二级预算单位。事业编制15名，设支队长1名，副支队长3名，增设综合科、城市行政执法大队、农村行政执法大队等三个内设机构，并核定内设机构领导职数3名（其中：综合科设科长1名，城市行政执法大队、农村行政执法大队各设大队长1名），在编人员13人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数273.97万元，其中：一般公共预算拨款273.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.17万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加29.17万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数273.97万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出37.19万元，卫生健康支出13.14万元，城乡社区支出204.14万元，住房保障支出19.50万元。支出较去年增加29.17万元，主要是基本支出增加29.17万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入273.97万元，一般公共预算财政拨款支出273.97万元，比2022年增加29.17万元。其中：基本支出273.97万元，比2022年增加29.17万元，主要原因是人员调资调标、基础绩效奖纳入年初预算、医保垫底资金纳入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

巫山县住房和城乡建设行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费41.34万元，比上年减少12.45万元，主要原因为综合定额预算人均减少1万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年无项目支出，无绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向欣  联系方式：023-57691608

巫山县住房和城乡建设行政执法支队部门预算公开表.xlsx