巫山县地质灾害整治中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县地质灾害整治中心职能职责：

1.贯彻落实地质灾害防治与地质环境监测相关的法律法规和方针政策。

2.承担地质灾害防治项目的申报、实施及竣工验收相关工作。

3.承担全县群测群防体系建设管理工作，地质环境监测预警等工作。

4.承担地质灾害防治工程项目实施计划的制定、招标和相关合同的签订及履行等工作。

5.研究解决地质灾害防治工程项目建设实施中存在的问题，重大问题及时向有关部门报告。

6.承担地质灾害应急处置相关工作。

7.承担全县地质灾害信息系统建设和管护工作。

8.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。巫山县地质灾害整治中心是巫山县规划和自然资源局二级预算单位，共设6个内设机构，分别是办公室、总工办、项目部、工程部、监测群防部、信息管理部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数7091.72万元，其中：一般公共预算拨款1231.41万元，政府性基金预算拨款5860.31万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加365.27万元，主要是上级专项拨款增加365.27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数7091.72万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出47.25万元，卫生健康支出17.92万元，农林水支出5860.31万元，自然资源海洋气象等支出259.92万元，住房保障支出26.32万元，灾害防治及应急管理支出880万元。支出较去年增加365.27万元，主要是基本支出增加53.53万元，项目支出增加311.74万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1231.41万元，一般公共预算财政拨款支出1231.41万元，比2022年增加728.53万元。其中：基本支出351.41万元，比2022年增加53.53万元，主要原因是2023年新进一人员和2023年工资薪级晋升，主要用于保障巫山县地质灾害整治中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出880万元，比2022年增加675万元，主要原因是上级专项拨款增加675万，主要用于福田大坪滑坡治理重点工作。

2023年政府性基金预算收入5860.31万元，政府性基金预算支出5860.31万元，比2022年减少363.26万元，主要原因是上级专项拨款减少，主要用于地灾工程治理和地灾勘查和专业监测。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.25万元，比2022年增加8.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位暂不安排出国（境）人员；公务接待费2万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费14.25万元，比2022年增加9.5万元，主要原因是我单位有3台地灾应急保障车辆，2023年全县有1020个群测群防监测点，67个专业监测点；38个地灾勘查项目，15个地灾治理工程，较上年地灾形势严峻。另外公务车辆购置年限长，维修费也相应增加，故公务车运行维护费增加。公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是我单位暂不购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、巫山县地质灾害整治中心是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款880万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨正梅   联系方式：13896207162

巫山县地质灾害整治中心2023年部门预算公开表.xlsx