巫山县土地储备整治中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻落实有关土地储备、整治的法律法规和方针政策。

2. 承担农村土地整治规划和国有土地储备规划及年度计划的编制工作。

3. 承担依法取得土地、进行前期开发、建立储备库以备供应土地工作。

4. 承担储备土地的保护、管理、临时利用等工作。

5. 承担农村土地整治和农村建设用地复垦工作。

6. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。巫山县土地储备整治中心为巫山县规划和自然资源局所属公益一类事业单位，按副科级对待，经费形式为财政全额拨款。

核定巫山县土地储备整治中心事业编制6名，其中设主任1名、副主任1名。。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数122.01 万元，其中：一般公共预算拨款122.01 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 7.18万元，主要是新进人员经费拨款增加7.18万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数122.01 万元，其中：自然资源海洋气象等支出 86.57万元，社会保障和就业支出 20.49万元，卫生健康支出 6.24万元，住房保障支出8.71 万元。支出较去年增加7.18 万元，主要是基本支出增加7.18 万元，主要原因是新增加在编人员1名。项目支出增加 0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 122.01 万元，一般公共预算财政拨款支出122.01 万元，比2022年增加7.18万元。其中：基本支出122.01万元，比2022年增加7.18万元，主要原因是新进人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加0万元。

巫山县土地储备整治中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 1 万元，比2022年减少 2万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少 0万元，公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费 0万元，比2022年减少 2万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，我单位无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王廷红  联系方式： 13594828303

巫山县土地储备整治中心2023年预算公开表.xlsx