巫山县规划和自然资源综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队以县规划和自然资源局名义，统一行使全县规划和自然资源领域（含城镇违法建筑）的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1、承担全县规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。贯彻执行规划和自然资源综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2、承担全县自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

3、承担全县土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

4、承担全县国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担全县历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。

5、承担城镇规划建设用地范围内的违法建筑行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

6、承担全县测绘地理信息管理方面的执法职能。

7、监督、指导乡镇（街道）规划和自然资源综合行政执法工作。

8、承担全县规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

9、承担全县与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。

10、完成县委、县政府和市、县主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队为县规划和自然资源局管理的行政执法机构，机构规格为正科级,属二级预算单位。根据上述职责，巫山县规划和自然资源综合行政执法支队设置6个内设机构。

1、综合科。负责支队日常工作和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、政务公开等工作。承担信息化建设、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。承担支队党的建设、党风廉政建设工作。承担机构编制、干部人事和退休职工管理工作。组织承担舆情监测、分析和协调处置工作。承担党的方针政策、法律法规、科普知识、行政执法等有关宣传教育工作，配合做好重大宣传活动。

2、法规科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报事项的受理。组织协调专项执法、交叉执法、异地执法等相关工作。承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。承担案件办理监督工作。

3、规划和自然资源执法一、二、三、四大队。按照分工分别承担相应区域的自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（含城镇违法建筑）、测绘地理信息管理等自然资源领域执法职责。承担相关的专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数382.42万元，其中：一般公共预算拨款382.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少107.47万元，主要是一般公共预算拨款减少107.47万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数382.42万元，其中：自然资源海洋气象等支出284.16万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出56.35万元，卫生健康支出17.35万元，住房保障支出24.55万元。支出较去年减少107.47万元，主要是基本支出增加22.53万元，项目支出减少130.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入382.42万元，一般公共预算财政拨款支出382.42万元，比2022年减少107.47万元。其中：基本支出352.42万元，比2022年增加22.53万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房保障支出缴费基数提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.00万元，比2022年减少130.00万元，主要原因是县查违办合并到城管执法支队减少本单位项目经费预算100.00万元，卫片执法项目经费预算减少30.00万元。

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门预算情况说明

2023年“三公”经费预算6.00万元，比2022年减少1.80万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，比2022年减少1.00万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费6.00万元，比2022年减少0.80万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费49.41万元，比上年减少18.89万元，主要原因为人均公用经费综合定额压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：周军   联系方式：13983557166

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队2023年预算公开表.xlsx