巫山县就业和人才中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。负责全县城乡劳动力的统筹就业与培训、就业再就业、公共职业介绍、失业保险和大中专毕业生人事档案管理及人事代理服务。

（二）单位构成。内设综合科、城乡就业统筹科、流动人员档案管理科、人力资源服务和培训鉴定科、创业指导科、失业保险科。单位性质：全额拨款参公事业单位，编制15人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数336.36万元，其中：一般公共预算拨款336.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加54.09万元，主要是2023年预算人员比去年增加，人员相关经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数336.36万元，其中：社会保障和就业支出296.30万元，卫生健康支出16.33万元，住房保障支出23.73万元。支出较去年增加54.09万元，主要是基本支出增加54.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入336.36万元，一般公共预算财政拨款支出336.36万元，比2022年增加54.09万元。其中：基本支出336.36万元，比2022年增加54.09万元，主要原因是2023年预算人员增加，预算增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费48.54万元，比上年减少10万元，主要原因为厉行节约，压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王茺  联系方式： 023-57655883

巫山县就业人才中心2023年预算公开表.xls