巫山县劳动保障行政执法支队2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县劳动保障行政执法支队以县人力社保局名义，统一行使劳动保障方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.宣传贯彻落实劳动保障相关的法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3.依法纠正或查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

4.受理违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

5.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

本单位内设2个机构处室，分别是综合科、监察科。巫山县

劳动保障行政执法支队事业编制10名。设支队长1名，副支队长2名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数212.33万元，其中：一般公共预算拨款212.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.5万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加31.65万元、卫生健康支出经费拨款增加3.51万元、住房保障支出经费拨款增加7.33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数212.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出186.85万元，卫生健康支出10.16万元，住房保障支出15.31万元。支出较去年增加42.5万元，主要是基本支出增加57.5万元，项目支出减少15万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入212.33万元，一般公共预算财政拨款支出212.33万元，比2022年增加31.65万元。其中：基本支出212.33万元，比2022年增加42.5万元，主要原因是新增人员，职工社保公积金基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少15万元，主要原因是压减一般性支出，本年预算未安排项目。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.3万元，比2022年增加2.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费2.6万元，比2022年增加2.6万元，主要原因是疫情放开市局及其他省市人社系统来巫调研培训增加；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是未安排购置公车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费31.72万元，比上年减少1.5万元，主要原因为厉行节俭、压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周文敏  联系方式： 023-57636636

巫山县劳动保障行政执法支队2023年预算公开表.xlsx