巫山县中小企业发展事务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和市有关发展中小企业的方针、政策、法律、法规；并组织实施。

2、负责对全县中小企业宏观指导；负责统筹协调处理全县民营经济发展的重大问题；依法维护中小企业的合法权益；负责协调减轻中小企业负担工作。

3、研究制订全县中小企业、乡镇企业、非公有制企业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；指导中小企业、乡镇企业、非公有制企业投资方向，进行项目登记备案。

4、负责全县中小企业、乡镇企业、非公有制企业的统计，分析、预测、监测中小企业、乡镇企业、非公有制企业经济运行态势；协调解决经济运行中的重大问题。

5、指导全县中小企业、乡镇企业、非公有制企业建立现代企业制度、提高产品质量和经营水平；指导中小企业、乡镇企业、非公有制企业产业和产品分析、预测、监测中小企业、乡镇企业、非公有制企业经济运行态势结构调整；建立健全中小企业信用担保服务体系。

6、负责本局所属淹没工矿企业的关闭、破产和迁建及结构调整工作。

7、研究中小企业技术进步的方针、政策，指导中小企业科技创新、技术改造、新产品开发工作。 

8、组织中小企业招商、对外合作与交流；推动中小企业信息网络建设，为企业提供经济、技术、信息等服务；联系和指导有关行业协会及中介组织向企业提供服务。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

巫山县中小企业发展事务中心是巫山县经济和信息化委员会下属的独立二级核算的二级事业单位，执行事业单位会计制度。内设机构分别是办公室、规划发展科、市场信息科、改革科。现有编制12人，实有在编在岗人数11人。退休人员13人，临聘人员2人

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数307.96万元，其中：一般公共预算拨款307.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加26.8万元，主要是一般公共预算经费拨款增加26.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数307.96万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出63.14万元，卫生健康支出14.54万元，住房保障支出18.16万元,资源勘探工业信息等支出212.12万元。支出较去年增加26.8万元，主要是基本支出增加27.8万元，项目支出减少1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入307.96万元，一般公共预算财政拨款支出307.96万元，比2022年增加26.8万元。其中：基本支出 283.13万元，比2022年增加27.8万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.83万元，比2022年减少1万元，主要原因是压减开支，主要用于保障部门正常运转工作。

中小企业发展事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费37.02万元，比上年减少10.69万元，主要原因为差旅费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨作辉  联系方式：19923483195

巫山县中小企业发展事务中心2023年部门预算公开表.xlsx