巫山县人民代表大会常务委员会（本级）2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县人民代表大会常务委员会（以下简称县人大常委会）是巫山县人民代表大会的常设机关，设立8个办事机构。巫山县人民代表大会常务委员会办公室（简称县人大常委会办公室）、巫山县人民代表大会监察和法制委员会办公室（简称县人大监察法制委办公室）、巫山县人民代表大会财政经济委员会办公室（简称县人大财经委办公室）、巫山县人民代表大会农业与农村委员会办公室（简称县人大农委办公室）、巫山县人民代表大会社会建设委员会办公室（简称县人大社会建设委办公室，加挂巫山县人大常委会信访办公室牌子）、巫山县人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会（简称县人大常委会人代工委）、巫山县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会（简称县人大常委会教科文卫工委）、巫山县人民代表大会常务委员会预算工作委员会（简称县人大常委会预算工委）。

主要职能职责为：

（一）监督县“一府一委两院”的工作，保证宪法、法律、法规和全国、市、县人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；指导乡镇人大主席团、人大街道工作委员会的工作；监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

（二）讨论、决定本县政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；根据县人民政府提议，决定本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（三）在县人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务时，从“一府一委两院”副职领导中决定代理人选；根据县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长提名，任免“一府一委两院”国家机关工作人员。

（四）联系县人大代表和县人大选举的市人大代表及在我县的全国人大代表；领导或主持本级人大代表的选举；具体组织本县的市人大代表的选举，并补选市人大出缺代表。

（五）指导本县乡镇（街道）人大工作，总结交流本县乡镇（街道）人大工作经验，指导本县乡镇人大的换届选举。

（六）检查督促县“一府一委两院”办理全国、市、县人大代表所提议案、建议、批评和意见；接待、受理全国、市、县人大代表和人民群众的来信来访。

（七）完成县委和市人大常委会交办的其他任务。

（二）单位构成

二、巫山县人民代表大会常务委员会；巫山县人大信息中心（二级单位）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1472.87万元，其中：一般公共预算拨款1472.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少，主要是人员减少，人员经费、人员工资、社保医保减少，项目预算减少85.75万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1472.87万元，其中：一般公共服务支出预算1038.29万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算271.37万元，卫生健康支出预算82.45万元，住房保障支出预算80.75万元。支出预算较去年减少，主要原因是人员减少，人员经费、人员工资、社保医保减少。

四、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1472.87万元，一般公共预算财政拨款支出1472.87万元，比2023年减少。其中：基本支出1303.54万元，比2023年增加11.26万元，主要原因是行政运行的人员变动，人员经费、工资、社保医保公积金基数变化，主要用于保障在职人员工资社保，保障平时工作运行，保障部门正常运转；项目支出169.33万元，比2023年减少85.75万元，主要原因是项目费主要用于人大代表视察，人大会议等人大相关重点工作经费减少。

巫山县人民代表大会常务委员会2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算23万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3万元，与2023年持平；公务用车运行维护费20万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费197.71万元，比上年减少5.48万元，主要原因为人员减少，人员经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款169.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尚琎  联系方式：18716564170