巫山县发展和改革委员会（本级）2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

2．指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革有关工作。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境工作。组织拟订综合性产业政策，指导协调全县产业发展。

3．负责全县投资综合管理。按权限审批、核准、备案固定资产投资项目，负责政府投资项目概算审查审批工作。负责全县基本建设和县重点建设项目的综合管理。指导协调和综合监督全县招投标工作。

4．负责能源建设的综合管理。牵头负责油气长输管道（含附属设施）保护工作。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。负责承担价格管理工作。负责粮食流通行政管理和行业管理。承担巫山县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。承担巫山县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组的有关具体工作。

5．依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。负责机关、直属事业单位和社会组织党建工作。

6．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级单位。核定行政编制20名，工勤编制1名，其中：设主任1名、副主任3名，内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、农业环保科、工业能源科、行政审批科、价格管理科、粮食管理科、公共资源交易监管科九个科室。

下属巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位，核定编制13人。

机关及参公事业单位编制总数34人，其中：机关公务员编制20人，机关工勤编制1人，参公事业编制13人。2023年末在岗职工32人，其中：行政人员18人、机关工勤人员1人,参公人员13人。2023年末退休职工48人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1131.16万元，其中：一般公共预算拨款1131.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加311.85万元，主要原因是政策性粮食储备财政补贴295万元，从以前年度的年中追加预算调整为今年纳入年初预算；因人员调入较2023年人员增加3人，在职人员工资调标等，增加基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等支出经费拨款，基本支出经费拨款较去年共增加58.85万元，项目支出经费拨款较去年共增加253万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1131.16万元，其中：一般公共服务支出530.46万元，社会保障和就业支出207万元，卫生健康支出52.31万元，住房保障支出46.4万元，粮油物资储备支出295万元。支出较去年增加311.85万元，主要是基本支出增加58.85 万元，项目支出增加253万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收1131.16万元，一般公共预算财政拨款支出 1131.16万元，比2023年增加311.85万元。其中：基本支出788.16万元，比2023年增加58.85万元，主要原因是人员调入较2023年人员增加3人，在职人员工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出343万元，比2023年增加253万元，主要原因是政策性粮食储备财政补贴295万元，从以前年度的年中追加预算调整为今年纳入年初预算；巫山县公共信用信息平台建设及其配套服务运行维护项目、三峡集团中电建合作项目等较上年减少预算42万元，主要用于政策性粮食储备财政补贴、粮食监督检查、粮食应急保供、成本监审、社会信用平台建设和维护、营商环境、抽水蓄能、水环境治理、新能源开发等重点工作。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13万元，比2023年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0 万元；公务接待费5万元，比2023年减少3万元，主要原因是厉行节约，减少接待支出；公务用车运行维护费8 万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费99.04万元，比上年增加6.52万元，主要原因为人员调入单位公用经费定额财政拨款增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款343万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李健兰    联系方式：  023-57628108