巫山县土地征收中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 宣传贯彻土地征收相关的法律法规和方针政策。

2. 受主管部门委托，承担集体土地征收（征用）补偿的具体工作。

3. 协助主管部门调解土地征收相关的矛盾和纠纷。

4．承办与土地征收相关的行政复议和行政诉讼的事务性工作。

5. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县土地征收中心为巫山县规划和自然资源局管理的事业单位，机构规格为副科级,属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数119.16万元，其中：一般公共预算拨款119.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少8.43万元，主要是一般公共预算拨款减少8.43万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数119.16万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出94.76万元，教育支出 0.00万元，社会保障和就业支出12.15万元，卫生健康支出6.18万元，住房保障支出6.07万元。支出较去年减少8.43万元，主要是基本支出减少8.43万元，项目支出增加0.00万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入119.16万元，一般公共预算财政拨款支出119.16万元，比2023年减少8.43万元。其中：基本支出119.16万元，比2023年减少8.43万元，主要原因是2023年2月有一人调出，2023年5月新招录一人，新录用人员支出相对较少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

四、巫山县土地征收中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是土地征收项目增加，相关的验收等业务开支增加；公务用车运行维护费2.00万元，比2023年减少增加1.00万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。本单位2024年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：卢峰  联系方式：15902396378