巫山县农村小水电电气化发展中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻执行农村水电电气化相关法律法规和发展规划。二是参与草拟全县农村水电中长期发展规划和全县河流水能资源开发利用专项规划。三是承担农村小水电改造和农村水电电气化工作。四是承担水电行业管理和水电国有资产管理工作。五是完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。巫山县农村水电电气化发展中心为县水利局所属公益一类事业单位，设主任1名。经费形式为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数56.12万元，其中：一般公共预算拨款56.12 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少44万元，主要原因是在2023年度中退休2人，2023年将超额绩效纳入事业人员公积金基数，2024年相关文件还未下达，未将事业人员超额绩效纳入公积金中，公积金预算基数减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数56.12 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出13.17万元，卫生健康支出3.29万元，农林水支出36.81万元，住房保障支出2.85万元。支出较去年减少44万元，主要是基本支出减少44万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入56.12万元，一般公共预算财政拨款支出56.12万元，比2023年减少44万元。其中：基本支出56.12万元，比2023年减少44万元，主要原因是在2023年度中退休2人，2023年将超额绩效纳入事业人员公积金基数，2024年相关文件还未下达，未将事业人员超额绩效纳入公积金中，公积金预算基数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

巫山县农村水电电气化发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2023年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李小苓，联系方式：023-57687650