巫山县新花水库管理站2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻落实水利工程管理与保护相关的法律法规和方针政策。二是承担新花水库水源地保护和水库大坝、溢洪道、输水渠、放水闸及相关设备设施的日常管理与维护工作。三是承担新花水库防洪度汛、防汛抗旱、安全管理和除险加固等工作。四是承担新花水库服务范围内各乡镇、村社居民集中供水服务和农业灌溉用水调度等工作。五是承担水库及相关配套设备设施资产管理工作。六是完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。巫山县新花水库管理站为巫山县水利局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，设站长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 48.54万元，其中：一般公共预算拨款48.54 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少2.69万元，主要是一般公共预算拨款中人员经费减少2.69万元，因2023年将超额绩效纳入事业人员公积金基数，2024年相关文件还未下达，未将事业人员超额绩效纳入公积金中，公积金预算基数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数 48.54万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出4.81 万元，卫生健康支出2.48 万元，住房保障支出 2.40万元，农林水支出38.84万元。支出较去年减少2.69 万元，主要是基本支出减少2.69 万元，因2023年将超额绩效纳入事业人员公积金基数，2024年相关文件还未下达，未将事业人员超额绩效纳入公积金中，公积金预算基数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出0 万元，与上年持平。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 48.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 48.54  万元，比2023年减少2.69 万元。其中：基本支出 48.54 万元，比2023年减少2.69 万元，主要原因是2023年将超额绩效纳入事业人员公积金基数，2024年相关文件还未下达，未将事业人员超额绩效纳入公积金中，公积金预算基数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比上年持平。

巫山县新花水库管理站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用  0万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江鑫  联系方式： 023-57687650