巫山县农业综合开发中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据巫山委发〔2019〕3号文件，县农业农村委员会下设县农业综合开发中心，其主要职责： 加强农业基础设施和生态建设，保证国家粮食安全，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，促进农民增收。

（二）单位构成。巫山县农业综合开发中心（二级单位）

本单位为全额拨款事业单位，机构类别：公益一类。实施农业综合开发，编制农业综合开发和农业项目建设总体规划，负责编制年度项目计划、组织项目申报、批复、实施和检查验收，研究指导农业建设项目的科学开发与利用等。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1243.94 万元，其中：一般公共预算拨款1243.94 万元，收入较去年减少123.42 万元，主要是高标准农田建设减少98万元，基本支出减少25.42 万元，一人退休。

（二）支出预算：2024年年初预算数1243.94 万元，其中：一般公共服务支出1243.94 万元，教育支出 0万元，农林水支出1203.85万元，社会保障和就业支出 22.42万元，卫生健康支出8.95 万元，住房保障支出 8.72万元。支出较去年减少123.42 万元，主要是基本支出减少25.42 万元，项目支出减少98 万元。

二、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1243.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1243.94 万元，比2023年减少123.42 万元。其中：基本支出 163.94 万元，比2023年减少25.42 万元，主要原因是退休一人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费140.32万元，退休人员补助5.28万元等，保障部门正常运转的各项商品服务支出18.34万元；项目支出1080.00万元，比2023年减少98.00万元，主要原因是上级资金减少96万元，本级减少2万元，主要用于高标准农田建设等重点工作。

巫山县农业综合开发中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2023年持平；公务接待费 0.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费 0万元，与2023年持平；公务用车购置费 0万元，与2023年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1080万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈让兰  联系方式：023-57686620