巫山县文物管理所（巫山博物馆）2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县文管所（博物馆）的职能职责为挽救、保护县内文物；保护和发掘县内地面、地下文物；征集散落于民间的文物；负责馆藏文物的安全并进行登记、修复等工作；举办各种展览，宣传、教育民众；对馆藏文物进行整理、研究，出版书籍和宣传品。

（二）单位构成。 县文管所（博物馆）属于财政全额拨款公益一类事业单位，隶属于巫山县文化和旅游发展委员会。内设5个处室，分别是办公室、藏品部、田野考古部、社教部、安保部。无下属二级预算单位。现有编制18名，在职在岗17人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数519万元，其中：一般公共预算拨款519万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少128.83万元，主要是文物保护项目拨款减少73万元，博物馆免开项目拨款减少43万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数519万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出40.74万元，卫生健康支出17.18万元，住房保障支出16.63万元。支出较去年减少128.83万元，主要是基本支出减少12.83万元，项目支出减少116万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入519万元，一般公共预算财政拨款支出519万元，比2023年减少128.83万元。其中：基本支出321万元，比2023年减少12.83万元，主要原因是2024年单位职工养老保险和公积金等没有把绩效纳入其计算基数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出198万元，比2023年减少116万元，主要原因是文物保护项目拨款减少73万元，博物馆免开项目拨款减少43万元，今年的项目支出主要用于珍贵文物预防性保护、保障博物馆免费开放工作正常运转等重点工作。

县文管所（博物馆）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位无公车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额150万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元；其中一般公共预算拨款政府采购150万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款198万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：付燕   联系方式：023-57689290