巫山县世界自然遗产管理中心（巫山县国有五里坡林场）2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责:加强森林资源管护,推进高质量国土绿化,完成造林、森林抚育任务，提升林木良种培育能力，加强林业有害生物防治和森林火灾预防，加强天然林保护。

（二）单位构成。巫山县世界自然遗产管理中心（巫山县国有五里坡林场）单位内设场长室、副场长室、财务室、综合办公室。下设官阳管护站，当阳管护站和庙堂管护站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数177.22 万元，其中：一般公共预算拨款177.22 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少 9.93万元，主要是社会保障和就业收入减少9.03万元和住房保障减少3.13万元，农林水支出增加2.48万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 177.22万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 51.77万元，卫生健康支出10.13 万元，农林水支出108.11万元，住房保障支出 7.21万元。支出较去年减少 9.93 万元，主要是基本支出减少7.01万元，项目支出减少2.92 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 177.22 万元，一般公共预算财政拨款支出  177.22 万元，比2023年减少 9.93  万元。其中：基本支出  177.22万元，比2023年减少 7.01 万元，社会保障和就业减少9.03万元和住房保障减少3.13万元，农林水支出增加2.48万元。

项目支出 0 万元，比2023年减少 2.92 万元，主要原因是2024年遗属人员生活补助纳入基本支出中的人员经费，未纳入项目支出。

巫山县世界自然遗产管理中心（巫山县国有五里坡林场）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 2 万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少(或增加)  0万元；公务接待费 0.2 万元，与2023年持平。公务用车运行维护费1.8 万元，与2023年持平。公务用车购置费  0 万元，，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑绍彬  联系方式： 023-57511883