巫山县人民政府办公室（本级）2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责研究县政府各部门和乡镇请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；负责加强调研工作，向县政府领导同志提供及时、准确、全面、优质的服务; 负责督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和县政府领导同志报告；负责传达和督促落实县政府领导同志指示，指导、监督全县政务（政府信息）公开及电子政务工作；负责做好县政府值班、县长公开电话、县长信箱工作，并协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发公共事件处置工作；负责组织协调县政府举办的全县性重大活动；负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作；负责全县外事工作的统筹、协调和管理，贯彻执行国家外事工作方针政策、法律法规，处理涉外事务等。

（二）单位构成。

巫山县人民政府办公室内设9个科室，分别是：督查科、秘书科、信息科、文档科、行政科、值班科、外事科（县委外办秘书科）、政务服务管理科、金融科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1184.67万元，其中：一般公共预算拨款1184.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加138.53万元，主要是一般公共预算拨款增加138.53万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1184.67万元，其中：一般公共服务支出910.85万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出162.22万元，卫生健康支出53.78万元，住房保障支出57.82万元。支出较去年增加138.53万元，主要是基本支出增加118.53万元，项目支出增加20万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1184.67万元，一般公共预算财政拨款支出1184.67万元，比2024年增加138.53万元。其中：基本支出904.67万元，比2024年增加118.53万元，主要原因是调入6名干部职工，主要用于保障35名在职人员工资福利及社会保险缴费，17名退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出280万元，比2024年增加20万元，主要原因是划入了财政局金融管理相关职责，主要用于督查调研、政务公开、防范金融风险重点工作。

我单位年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算51万元，比2024年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费5万元，与2024年持平；公务用车运行维护费46万元，比2024年增加2万元，主要原因是我单位公务用车购置年限久远，车辆维修费用较高；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 149.26万元，比上年增加25.2万元，主要原因为单位新进职工6人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额9万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9万元：政府采购货物预算  9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款280万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李蕾  联系方式： 023-57688330