巫山县数字化城市运行和治理中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职责是承接市级应用，建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务，推动本级业务事项、事件梳理和数字化，统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设。

（二）单位构成。县城市运行治理中心内设6个机构处室，分别是综合协调科、平台建设科、监测预警科、运行调度科、监督评价科、电子政务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数293.14万元，其中：一般公共预算拨款293.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加19.01万元，主要是一般公共预算经费拨款增加19.01万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数293.14万元，其中：一般公共服务支出227.93万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出38.56万元，卫生健康支出13.42万元，住房保障支出13.23万元。支出较去年增加19.01万元，主要是基本支出增加19.01万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入293.14万元，一般公共预算财政拨款支出293.14万元，比2024年增加19.01万元。其中：基本支出293.14万元，比2024年增加19.01万元，主要原因是增加人员经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出5万元，较2024年相比无增减。

巫山县数字化城市运行和治理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位无车辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：高玲    联系方式：57696969