巫山县老干部事务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县老干部事务中心是巫山县委组织部管理的参公事业单位，按正科级对待，执行政府会计制度（行政）。负责全县离退休干部的管理和服务，直接对全县副处级以上（包括副处级）离退休干部进行管理和服务，统筹管理和指导全县离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治建设，协调支持全县关心下一代工作。

（二）单位构成

巫山县老干部事务中心内设三个科室，分别是综合科、党建科和服务科。经组织核定参公行政编制10名，实有在职9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数400.4万元，其中：一般公共预算拨款400.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加27.53万元，主要是老年大学挂靠中心，另外退休高峰老干部人数增加，相应经费拨款增加27.53万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数400.4万元，其中：一般公共服务支出312.08万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出60.56万元，卫生健康支出13.4万元，住房保障支出14.35万元。支出较去年增加27.53万元，主要是基本支出减少6.57万元，项目支出增加34.1万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入400.4万元，一般公共预算财政拨款支出400.4万元，比2024年增加27.53万元。其中：基本支出237.8万元，比2024年减少6.57万元，主要原因是调出1人，相应工资福利及社保等费用减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出162.6万元，比2024年增加34.1万元，主要原因是老年大学挂靠中心，另外退休高峰老干部人数增加，相应经费拨款增加，主要用于县级离退休、老年协会、关工委、老年大学等重点工作。

巫山县老干部事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.5万元，比2024年减少1万元，主要原因是公车老旧，厉行节约；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费37.63万元，比上年减少1.61万元，主要原因为调出1人，相应工会经费、福利费、公务交通补贴等费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、离退休干部用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎丹                联系方式：023-57682074