中共巫山县委机构编制办公室（本级）2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据市委、市政府批准的《巫山县机构改革方案》，以及《巫山县机构改革实施意见》，中共巫山县委机构编制委员会办公室是县委机构编制委员会的办事机构，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责是贯彻落实党中央和市委关于行政管理体制、行政执法体制、事业单位体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，牵头拟订全县行政管理体制改革、事业单位改革和机构改革方案以及机构编制管理政策规定；负责全县机关事业单位的机构编制日常管理工作，审核其职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事项；参与、协调相关部门涉及机构编制的有关专项改革事宜；协调县级党政群机关的职能配置及调整；协调县级党政群机关之间以及县级党政群机关与乡镇（街道）之间的职责分工等职责。

（二）单位构成。中共巫山县委机构编制委员会办公室内设3个科室，分别是综合科、机构编制科、监督检查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数206.44万元，其中：一般公共预算拨款206.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20.67万元，主要是一般公共预算经费拨款增加20.67万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数206.44万元，其中：一般公共服务支出154.21万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出27.87万元，卫生健康支出11.77万元，住房保障支出12.59万元。支出较去年增加20.67万元，主要是基本支出增加20.67万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入206.44万元，一般公共预算财政拨款支出206.44万元，比2024年增加20.67万元。其中：基本支出187.44万元，比2024年增加20.67万元，主要原因是新增1名公务员、职工晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19万元，比2024年增加0万元，主要原因是本年预算与上年持平，主要用于乡镇街道三张清单编制、机构改革等重点工作。

中共巫山县委机构编制委员会办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.8万元，比2024年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无相关费用；公务接待费0.8万元，比2024年减少0.2 万元，主要原因是厉行节约、压减开支；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无相关费用支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无相关费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.03万元，比上年增加3.64万元，主要原因为本年度在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈小菊  联系方式：023-57689177