巫山县土地征收整治储备中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻集体土地征收、国有土地储备、土地整治和农村建设用地复垦等相关法律法规和方针政策；承担集体土地征收（征用）补偿（资金兑付）、安置具体工作；承担国有土地储备规划及年度计划编制、前期开发和储备土地管护等事务性工作；承担土地整治规划编制、项目实施等事务性工作；承担农村建设用地复垦的事务性工作；承担集体土地征收、国有土地储备、土地整治和农村建设用地复垦等领域矛盾、纠纷化解的事务性工作。

（二）单位构成。

巫山县土地征收整治储备中心设置4个内设机构，分别是：1.综合科。负责中心日常事务，承担后勤、文电、会务、档案、保密、信访、公务接待、财务和考核等工作；负责中心干部人事、人才队伍建设、党建等工作；负责中心综合性文字材料起草、整理和信息、宣传工作。2.征收科。负责集体土地征收补偿安置方案编制、补偿安置费用测算及兑付、人员安置、住房安置和征地稳控、涉诉涉访等具体事务性工作。3.整治复垦科。负责土地整治规划编制、土地整治项目和农村建设用地复垦项目管理的事务性工作，指导和统筹项目参与方协同实施项目，负责相关涉诉涉访工作。4.储备科。负责国有土地储备规划及年度计划编制、具体实施国有土地储备、储备土地前期开发和储备土地管护等事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数231.34万元，其中：一般公共预算拨款231.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加114.29万元，主要是一般公共预算拨款增加114.29万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数231.34万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出38.55万元，卫生健康支出11.34万元，住房保障支出11.3万元，自然资源海洋气象等支出170.15万元。支出较去年增加114.29万元，主要是基本支出增加114.29万元，项目支出0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入231.34万元，一般公共预算财政拨款支出231.34万元，比2024年增加114.29万元。其中：基本支出231.34万元，比2024年增加114.29万元，主要原因是主要是机构改革由原巫山县土地征收中心和原巫山县土地储备整治中心合并为巫山县土地征收整治储备中心，经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元。

巫山县土地征收整治储备中心无使用政府性基金预算拨款安排的支持。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.4万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年持平，主要原因是机构改革新增单位；公务接待费0万元，比2024年0万元；公务用车运行维护费8.9万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：鲁健    联系方式：023-57682938