巫山县城镇管线事务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．承担城镇排水和污水处理管理等事务性工作。

2．承担城市排水防涝、污泥处理等工作。

3．承担城市管线建设综合管理等事务性工作。

4．承担城市供水节水管理等事务性工作。

5．完成主管部门交办的其他工作任务

（二）单位构成。

巫山县管线事务中心设置3个内设机构，分别是综合科、管线建设管理科、城镇供排水事务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数420.34万元，其中：一般公共预算拨款420.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加116.68万元，主要是一般公共预算资金拨款增加116.68万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数420.34万元，其中：社会保障和就业支出32.3万元，卫生健康支出10.03万元，住房保障支出10.12万元，节能环保支出182万元，城乡社区支出185.89万元。支出较去年增加116.68万元，主要是基本支出增加66.68万元，项目支出增加50万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入420.34万元，一般公共预算财政拨款支出420.34万元，比2024年增加116.68万元。其中：基本支出200.34万元，比2024年增加66.68万元，主要原因是机构改革职工人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出220万元，比2024年增加50万元，主要用于乡镇污水处理费。

巫山县城镇管线事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算38万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，公务接待费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费38万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周欢庆    联系方式：18716709068