巫山县市容环卫事务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行有关环境卫生、城市园林、数字化城市管理的法律法规方针政策。

2.参与城市市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理政策制度、行业规划等编制的事务性工作。

3.承担城市市容环境卫生、园林绿化、数字化城市管理等日常运行与管护的工作。

4.承担城市水域、生活、建筑等垃圾收运、处置利用工作。

5.负责城市生活垃圾分类事务性工作，指导农村垃圾治理工。

6.承担城市园林绿化行政审批、行政收费、城市绿地设计方案审查等事务性工作。

7.承担城市义务植树、城市规划区内古树名木保护、社区及乡镇绿化指导等事务性工作。

8.负责对城市管理进行科学定量、定性分析，为城市治理工作提供服务。

9.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

巫山县市容环卫事务中心为巫山县住房和城乡建设委员会所属公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款，属巫山县住房和城乡建设委员会二级预算单位；巫山县市容环卫事务中心单位设置5个内设科室，分别是综合科、市容环卫科、园林绿化科、科技信息科、设施设备科。巫山县市容环卫事务中心事业编制20名。设主任1名、副主任2名；内设机构领导职数5名（其中：综合科、市容环卫科、园林绿化科、科技信息科、设施设备科各设科长1名），在编人员20人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1373.36万元，其中：一般公共预算拨款1373.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因机构改革，我单位本年新成立。

（二）支出预算：2025年年初预算数1373.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出121.35万元，卫生健康支出19.56万元，节能环保支出65万元，城乡社区支出1147.81万元，住房保障支出19.63万元。因机构改革，我单位本年新成立。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1373.36万元，一般公共预算财政拨款支出1373.36万元。其中：基本支出451.36万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出922万元，主要用于市政基础实施运行维护、园林绿化管理等重点工作。我单位为机构改革新设立单位，2024年无年初预算数。

巫山县市容环卫事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算31.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.22万元；公务用车运行维护费30万元；公务用车购置费0万元；我单位为机构改革新设立单位，2024年无年初预算数。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.6万元：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款922万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姚玲    电话：023-57681310