巫山县道路运输事务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.参与道路运输行业相关政策、制度、技术标准、运营规范的监督实施工作。承担道路运输行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担道路运输管理的事务工作。

3.承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等。

4.承担道路运输行业安全和应急管理的事务工作，协助行业安全事故调查。

5.承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。承担道路运输战备事务工作。

6.承担道路运输行业安全服务质量考核和信用体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务工作。

7.承担道路运输行业运行监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作。

8.承担本行业精神文明建设工作。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

巫山县道路运输事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。

巫山县道路运输事务中心设6个内设机构：办公室、综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科。核定巫山县道路运输事务中心事业编制18名。设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数6名（其中：办公室主任1名，综运科、机动车维修科、培训科、安全法规应急科、科技信息科各设科长1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数1178.8万元，其中：一般公共预算拨款1178.8万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加135.33万元，主要是基本养老保险及职业年金纳入调标范围基数等增加14.05万元，农客补贴保险及公交补贴车辆有所增加，费用也增长了121.28万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数1178.8万元，其中：社会保障和就业支出50.77万元，卫生健康支出16.61万元，住房保障支出16.67万元，交通运输支出1094.75万元，支出较去年增加135.33万元，主要是基本支出增加14.05万元，项目支出增加121.28万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1178.8 万元，一般公共预算财政拨款支出1178.8 万元，比2024年增加135.33 万元。其中：基本支出330.99万元，比2024年增加14.05 万元，基本养老保险及职业年金纳入调标范围基数等，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出847.81万元，比2024年增加121.28万元，主要原因是公交和农村客运出租车辆不断增加费用补贴也随之增加，主要用于城镇居民及特殊困难人群公交补贴、出租车补贴及农村客运补贴。

道路运输事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.2万元，比2024年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.2万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是响应厉行节约，打紧开支号召；公务用车运行维护费6万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款847.71万元。