巫山县水文水质监测中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是贯彻落实水文水质监测及农村水电电气化相关的法律法规和方针政策。二是参与全县水文事业发展规划的编制和实施，参与草拟全县农村水电中长期发展规划和全县河流水能资源开发利用专项规划。三是承担1000平方公里以下河流的水文监测与调查评价工作以及辖区内重要河流、水库及农村饮水安全工程的水质监测和调查评价等工作。四是承担涉水工程和重要规划水文资料的核查工作和水文科学技术的研究、推广和应用等工作。五是承担辖区内中小河流、山洪灾害易发区、县政府和乡镇政府所在地的水情预警预报工作。参与全县水旱灾害防御系统和信息系统的建设管理工作，收集、传递和发布汛情、旱情等情况，为防汛抗旱提供决策依据。六是承担辖区内市级以下水文站网的建设、管理及运行维护、水文监测资料整编、审查及汇交工作。七是开展水能资源调查和效能评估等工作。八是承担全县小水电工程建设的前期工作和小水电开发确权、水利系统水电行业管理、水电国有资产管理等事务性工作。承担农村水电电气化发展工作，主要包括具体实施农村水电电气化、安全生产标准化达标、绿色小水电创建指导等工作。九是完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

巫山县水文水质监测中心为巫山县水利局所属公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。巫山县水文水质监测中心事业编制12名。设主任1名、副主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数385.70万元，其中：一般公共预算拨款385.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加182.31万元，主要一是因机构改革，新调入6名职工，同时2025年预算编制将事业人员超额绩效纳入养老保险、职业年金基数预算，二是新增山洪灾害防治设施维修养护及山洪灾害防预算40万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数385.70万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出45.45万元，卫生健康支出12.48万元，农林水支出315.09万元，住房保障支出12.68万元。支出较去年增加182.31万元，主要是基本支出增加142.31万元，项目支出增加40万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入385.70万元，一般公共预算财政拨款支出385.70万元，比2024年增加182.31万元。其中：基本支出252.70万元，比2024年增加142.31万元，主要原因一是机构改革，新调入6名职工，同时2025年编制将超额绩效纳入养老保险、职业年金基数预算，二是职工岗位和级别工资随年正常增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出133万元，比2024年增加40万元，主要原因是新增山洪灾害防治设施维修养护及山洪灾害防预算40万元，主要用于对152个雨量站、13个水位站、7个水文站等山洪灾害防御和中小河流监测水雨情监测设施设备进行维护，测报整编水文资料，为水旱灾害防御提供数据支撑等重点工作。

巫山县水文水质监测站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.8万元，比2024年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.8万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是2025年预计接待事项减少，接待人数减少等；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款133万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江鑫 联系方式：023-57687650