巫山县农业综合开发和生态环境保护中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担编制地方农田建设中长期规划、农田建设项目、生态环境保护年度计划等事务性工作；负责高标准农田建设管理等事务性工作，负责耕地质量调查、监测，等级评定，参与开展永久基本农田保护有关工作；负责农村可再生能源开发利用，节能减排、农业清洁生产和生态循农业建设，负责农业外来物种事务性工作；承担耕地非粮化整治，协助撂荒地复耕复种。

（二）单位构成。巫山县农业综合开发和生态环境保护中心单位内设2个机构处室，分别是综合科（生态环保科）和农田建设科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1662.55 万元，其中：一般公共预算拨款1662.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加418.61万元，主要是一般公共预算拨款增加418.61万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1662.55万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 38.25万元，卫生健康支出10.24万元，农林水支出1603.7，住房保障支出10.37万元。支出较去年增加418.61万元，主要是基本支出增加45.01万元，项目支出增加373.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1662.55万元，一般公共预算财政拨款支出1662.55万元，比2024年增加418.61万元。其中：基本支出208.95万元，比2024年增加45.01万元，主要原因是机构改革人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1453.6万元，比2024年增加373.6万元，主要原因是机构改革职能职责增加，项目经费增多，主要用于高标准农田建设和土壤环境监测等重点工作。

巫山县农业综合开发和生态环境保护中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1453.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈林   联系方式：023-57686620