巫山县农业综合行政执法支队2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：巫山县农业综合行政执法支队以县农业农村委名义，统一行使全县农业农村系统内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成。

巫山县农业综合行政执法支队设置7个内设机构，分别是：综合科、法制科（举报受理科）、动物卫生监督科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 788.41万元，其中：一般公共预算拨款788.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加220.47万元，主要是一般公共预算拨款增加220.47万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数788.41万元，其中：一般公共服务支出788.41万元，社会保障和就业支出152.30万元，卫生健康支出44.88万元，农林水支持543.33万元，住房保障支出47.90万元。支出较去年增加220.47万元，主要是基本支出增加 201.87万元，项目支出增加18.60万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入788.41万元，一般公共预算财政拨款支出788.41万元，比2024年增加220.47万元。其中：基本支出744.81万元，比2024年增加201.87万元，主要原因是机构改革，县规划和自然资源综合行政执法支队划转10人划转至我单位，2024年新录用参公人员1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.60万元，比2024年增加18.6万元，主要原因是年初项目增加，主要用于开展农（渔）业投入品监管执法、农产品质量安全监管执法、渔政渔港监管执法、农机监理监管执法、植物检疫执法、转基因农产品安全监管执法、农业环境与资源保护监管执法，农业行政执法人员培训教育及畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等领域的投诉、举报、执法检查和违法行为的调查处理等重点工作。

巫山县农业综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11万元，比2024年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费3万元，比2024年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出；公务用车运行维护费8万元，比2024年减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费100.39万元，比上年增加28.70万元，主要原因是单位人员增加，其他交通费用、邮电费等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.60万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石德春  联系方式：023-57685956