巫山县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县供销社是独立单户一级预算单位（参照公务员法管理事业单位），执行政府会计制度。

主要职能、职责：研究拟订全县供销合作经济、农村合作经济组织、农村现代流通网络、农产品电子商务平台建设的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革发展；指导推进全县农村合作经济组织、基层供销社发展；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员及农村经纪人的培训工作；组织协调和管理农业生产资料及其主管商品的经营；管理和营运本级社社有资产，对所属企业行使出资人职能。

（二）单位构成。

巫山县供销社设办公室、合作指导科、业务发展科、资产管理科和监事会办公室5个内设机构。现有编制18个，实有在编在岗人数15人，退休职工38人。下属0个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数626.48万元，其中：一般公共预算拨款626.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加109.25万元，主要是节能环保和农林水支出的项目经费拨款增加182.37万元，商业服务业等支出减少63.46万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数626.48万元，其中：社会保障和就业支出156.06万元，卫生健康支出21.82万元，节能环保支出63.37万元，农林水支出119万元，商业服务业等支出242.92万元，住房保障支出23.31万元。支出较去年增加109.25万元，主要是基本支出减少49.12万元，项目支出增加158.37万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入626.48万元，一般公共预算财政拨款支出626.48万元，比2024年增加109.25万元。其中：基本支出444.11万元，比2024年减少49.12万元，主要原因是本年在职人员减少导致社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出等均减少，本单位厉行节约导致商业服务业等支出减少，主要用于保障县供销合作社在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出182.37万元，比2024年增加158.37万元，主要原因是今年增加了三位一体改革和废弃农膜回收等项目的经费。主要用于我社开展2025年三位一体改革和废弃农膜回收等重点工作。

巫山县供销合作社2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费51.98万元，比上年减少6.82万元，主要原因为本单位响应号召，厉行节约，建设节约型办公环境。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额67.37万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.37万元；其中一般公共预算拨款政府采购67.37万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.37万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪鑫                           联系方式：57682351