中国共产主义青年团巫山县委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性。2.切实承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，把青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，强化新形势下青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，唱响爱国主义主旋律，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。3.团结动员青少年围绕中心、服务大局，积极发挥党的助手和后备军作用，在党政工作大局中找准共青团工作的切入点、结合点，组织动员青年充分发挥生力军作用，在改革发展稳定第一线建功立业。4.推动保护未成年人相关法律法规的贯彻实施，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，加强“青少年维权岗”创建工作，探索建立重大青少年权益问题和事件的响应机制，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。5.强化对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖和工作覆盖，做实做深城乡社区市民学校，积极探索开展“互联网+共青团”工作，重点加强网络舆论引导，不断创新共青团工作方式方法。6.积极协助党和政府管理青年事务，协调督促青年发展规划落实；按照法定程序承担社会管理服务职能；建立健全共青团组织参与社会事务、维护青少年合法权益等的机制和制度化渠道。动员组织青少年和社会组织参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等，代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。7.组织开展青年安全生产示范活动；组织开展团员青年安全宣传教育培训。8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

团县委内设3个机构处室，分别是办公室、组织联络部、青少年部。下属1个二级预算单位，巫山县青少年校外活动中心。团县委共有机关参公编制数12名，现有在编在岗参公编7名，挂兼职2名，巫山县青少年校外活动中心有事业编制数4名，现有在编在岗事业编3名，劳务派遣人员1名，西部计划志愿者2名，公益性岗位1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数614.01万元，其中：一般公共预算拨款286.01万元，政府性基金预算拨款328万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加303.44万元，主要是政府性基金预算拨款增加328万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数614.01万元，其中：一般公共服务支出235.27万元，社会保障和就业支出26.76万元，卫生健康支出11.77万元，住房保障支出12.21万元，其他支出328万元。支出较去年增加303.44万元，主要是基本支出减少17.19万元，项目支出减少7.37万元，其他支出增加328万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入286.01万元，一般公共预算财政拨款支出286.01万元，比2024年减少24.56万元。其中：基本支出193.32万元，比2024年减少17.19万元，主要原因是2025年减少在编人员1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出92.69万元，比2024年增加减少7.37万元，主要原因是经费压缩等，主要用于西部计划全国项目志愿者生活补助专项、团干部培训、日常群团工作等重点工作。

2025年政府性基金预算收入328万元，政府性基金预算支出328万元，比2024年增加328万元，主要原因是新增市级提前下达青少年校外活动中心教育事业的彩票公益金项目，主要用于青少年宫提档升级、青少年校外活动中心培训活动、假期托管等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.1万元，比2024年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.1万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位预计2025年度公务接待量比上年度减少；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费28.38万元，比上年减少2.96万元，主要原因为减少在编人员1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款92.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐紫奕   联系方式：023-57682358