巫山县青少年校外活动中心2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织全县青少年学生开展各类校外活动和社会实践活动。2.负责与县外相关机构的信息交流，为青少年提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。3.负责活动中心场馆及设备的维护和管理工作。4.完成主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

巫山县青少年校外活动中心为共青团巫山县委员会所属公益二类事业单位，经费形式为财政全额拨款，核定巫山县青少年校外活动中心事业编制4名。现有在编在岗事业编3名，劳务派遣人员1名，西部计划志愿者2名，公益性岗位1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数380.44万元，其中：一般公共预算拨款52.44万元，政府性基金预算拨款328万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加330.72万元，主要是政府性基金预算拨款增加328万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数380.44万元，其中：一般公共服务支出39.92万元，社会保障和就业支出7.4万元，卫生健康支出2.58万元，住房保障支出2.53万元，其他支出328万元。支出较去年增加330.72万元，主要是基本支出增加2.72万元，项目支出增加328万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入52.44万元，一般公共预算财政拨款支出52.44万元，比2024年增加2.72万元。其中：基本支出52.44万元，比2024年增加2.72万元，主要原因是在职人员社保职业年金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出、办公费、水电费、差旅费等；项目支出0万元，与上年持平。

2025年政府性基金预算收入328万元，政府性基金预算支出328万元，比2024年增加328万元，主要原因是新增市级提前下达青少年校外活动中心教育事业的彩票公益金项目，主要用于青少年宫提档升级、青少年校外活动中心培训活动、假期托管等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐紫奕    联系方式：023-57682358