巫山县残疾人综合服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县残疾人综合服务中心为巫山县残疾联合会所属公益性一类事业单位。主要职能职责是：

1.负责残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查工作，研究就业对策，促进残疾人就业。

2.负责残疾人失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。

3.负责残疾人康复服务工作。

4.负责残疾人特殊用品和辅助用具需求的调查登记和服务。

5.完成主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。巫山县残疾人综合服务中心核定编制数4名，设主任1名，实有在编在岗人数1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数18.46万元，其中：一般公共预算拨款18.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加18.46万元，主要是本单位为2024年新增预算单位，2024年年初未安排预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数18.46万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出16.72万元，卫生健康支出0.86万元，住房保障支出0.88万元，项目支出0万元。支出较去年增加18.46万元，主要是基本支出增加18.46万元，本单位为2024年新增预算单位，2024年年初未安排预算。

部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入18.46万元，一般公共预算财政拨款支出18.46万元，比2024年增加18.46万元。其中：基本支出18.46万元，比2024年增加18.46万元，主要原因是本单位为2024年新增预算单位，2024年年初未安排预算。主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

巫山县残疾人综合服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、巫山县残疾人综合服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：颜小燕    联系方式：023-57689532