巫山县文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。县文联现行的职能职责：1.坚持党的领导；2.加强政治引领和思想引导；3.坚持围绕中心服务大局；4.团结联系服务文学艺术和社会科学工作者；5.拓展文联组织覆盖面；6.组织开展文艺精品创作；7.积极参与社会管理服务。 

（二）单位构成。 县文联（巫山县社科联、巫山县作协）是具有独立编制和核算的参照公务员管理的事业单位，核定参公编制12人，现有在编在职职工8人，无退休人员。设主席1名（兼巫山县社科联主席和巫山县作协主席）、副主席2名（其中：1名兼巫山县社会科学界联合会副主席，另1名兼巫山县作家协会副主席），内设机构领导职数3名（其中：办公室主任1名、组联科科长1名、创评室主任1名）。本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数207.20万元，其中：一般公共预算拨款207.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.13万元，主要是一般公共预算拨款增加1.13万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数207.2万元，其中：一般公共服务支出156.96万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出25.55万元，卫生健康支出11.92万元，住房保障支出12.77万元。支出较去年增加1.13万元，主要是基本支出增加3.63万元，项目支出减少2.50万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入207.20万元，一般公共预算财政拨款支出207.20万元，比2024年增加1.13万元。其中：基本支出186.70万元，比2024年增加3.63万元，主要原因是统发工资、非统发津补贴、社会保障缴费、卫生健康、住房保障等增加年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.5万元，比2024年减少2.50万元，主要原因是减少换届选举该项目。

巫山县文学艺术界联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.20万元，和2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本年度不安排因公出国（境）活动；公务接待费0.20万元，与2024年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费29.68万元，比上年增加0.08万元，主要原因为增加日常水电费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李良珍      联系方式：023--57697769