中共巫山县委全面深化改革委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

县委改革办负责贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策、决策部署和市委工作安排、县委具体要求，把坚持和加强党对全面深化改革工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

(1)统筹协调、指导推进全县改革工作，协调督促有关方面落实县委全面深化改革研究事项、工作部署和要求。

(2)指导协调推进全县数字重庆建设，推动有关工作任务落实。

(3)组织开展全面深化改革重大政策、重大项目、重大平台、重大资金及重大问题的调查研究，统筹协商有关方面进行研究和咨询。

(4)协商提出中长期改革规划和年度重点任务推进改革方案。

(5)统筹协商各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作。

(6)组织开展重要改革举措落实情况督查，督促抓好突出问题整改，总结宣传改革经验做法。

(7)统筹、协调、督促、检查各专项小组和各乡镇（街道）、各部门改革工作。研究处理有关方面向县委和县委深改委提出的改革事项及相关请示。

(8)负责完成县委及县委深改委交办的其他任务。

（二）单位构成。县委改革办内设三个科室，分别是综合科、改革一科、改革二科。下属0个二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数179.28万元，其中：一般公共预算拨款179.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。本单位为机构改革新设立单位，2024年无年初预算数。

（二）支出预算：2025年年初预算数179.28万元，其中：一般公共服务支出138.64万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出20.62万元，卫生健康支出9.71万元，住房保障支出10.31万元。本单位为机构改革新设立单位，2024年无年初预算数。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入179.28万元，一般公共预算财政拨款支出179.28万元，比2024年增加179.28万元。其中：基本支出149.28万元，比2024年增加149.28万元，主要原因是县委改革办为2024年机构改革新设单位，年初无预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2024年增加30万元，主要原因是县委改革办为2024年机构改革新设单位，年初无预算。主要用于推进数字重庆建设、“885”、全县改革等重点工作。

中共巫山县委全面深化改革委员会办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费22.46万元，比上年增加22.46万元，主要原因为县委改革办为2024年机构改革新设单位，年初无预算。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、办公设备购置及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。