巫山县残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫山县残疾人联合会（以下简称县残联）机关为正科级，列群团机关序列。主要职能职责是：

（一）坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，切实增强残联工作的政治性和残联组织的先进性、群众性。

（二）团结动员广大残疾人干事创业，激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作。

（三）贯彻落实相关法律法规和方针政策，代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关政策的制定。建立健全依法维护残疾人合法权益的工作机制和残疾人法律援助工作网络；团结帮助残疾人，为残疾人服务，畅通残疾人信访渠道，收集和督促解决残疾人反映的合理合法诉求，依法维护残疾人合法权益。按法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，建立健全残联组织参与社会事务、维护残疾人合法权益的机制和制度化渠道。积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（四）加强对乡镇（街道）、村（社区）和特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等领域的组织覆盖，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

（五）优化残疾人服务体系，创新工作方式和评价机制，积极探索开展“互联网+残疾人”工作。打造残联工作服务品牌，联合残工委成员单位开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。引导、培育和管理助残社会组织。

（六）加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为县委、县政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。巫山县残疾人联合会单位内设3个机构。分别为综合科、教育就业科、康复服务科。县残联机关核定编制数12名，实有在编在岗人数7人。下属1个二级预算单位巫山县残疾人综合服务中心公益一类事业单位。核定编制数4名，设主任1名，实有在编在岗人数1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1194.09万元，其中：一般公共预算拨款1077.09万元，政府性基金预算拨款117万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少11.68万元，主要是政府性基金较上年增加2.9万元,县残联本级人员和运转经费减少30.14万元，主要是2024年本单位退休一名职工；2025年下属事业单位增加人员工资、社保、公用经费等共18.46万元。2024年下属事业单位年初未安排预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数1077.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1052.66万元，卫生健康支出11.78万元，住房保障支出12.65万元，其他支出117万元。支出较去年减少11.68万元，主要是基本支出减少11.68万元，项目支出与上年持平。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1077.09万元，一般公共预算财政拨款支出1077.09万元，比2024年减少11.68万元。其中：基本支出201.09万元，比2024年减少2.68万元，主要原因是2024年退休1名职工；2025年下属事业单位增加人员工资、社保、公用经费等共18.46万元。2024年下属事业单位年初未安排预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出876万元，与上年持平。

2025年政府性基金预算收入117万元，政府性基金预算支出117万元，与上年持平，主要用于0-6岁残疾儿童康复项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.20万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.30万元，与上年持平，主要原因是单位厉行节约，严格控制接待次数与人数；公务用车运行维护费6.90万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.20万元，比上年减少1.67万元，主要原因是本年在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额191万元：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146万元；其中一般公共预算拨款政府采购191万元：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算191万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款876万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：颜小燕    联系方式：023-57689532