重庆市巫山县发展和改革委员会(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)职能职责。

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革有关工作。组织拟订综合性产业政策，指导协调全县产业发展，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、规划重大建设项目和生产力布局等政策措施建议。负责全县基本建设和县重点建设项目的综合管理。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。负责能源建设的综合管理。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。负责承担价格管理工作。承担粮食总量平衡和宏观调控，提出粮食流通改革发展的政策建议。承担巫山县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组的有关具体工作。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级单位。核定行政编制20名，工勤编制1名，其中:设主任1名、副主任3名，内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、农业环保科、工业能源科、行政审批科、价格管理科、粮食管理科八个科室。

下属巫山县招标投标管理中心为副科级公益一类参公事业单位，核定编制5人;下属巫山县统筹城乡综合配套改革办公室为副科级公益一类事业单位，核定编制6人;下属巫山县价格认证中心为公益二类自收自支事业单位，核定编制2人。

2018年末在岗职工31人，其中:行政人员20人(含纪检组工作人员2人)、机关工勤人员1人、事业6人,参公人员4人。

(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革要求。实施机构改革中，我委坚持以党的十九大精神为指导，对新时期赋予的新任务进行细化剖析，切实加强了经济社会发展规划，专项规划、产业发展、重点项目管理、经济运行监测预测预警、宏观调控等职能职责，狠抓民生工程社会事业，大力推进生态文明建设，较好地体现了推进政府职能转变的要求。二是机构调整情况。与改革前相比增加3个内设机构，减少一个派出机构。(1)是根据国务院审改办、国家标准委《关于推进行政许可标准化的通知》精神，增设了“行政审批科”，设科长一名，配工作人员2名。(2)是根据我县经济发展需要，深度对接市发展改革委直属重庆市能源局和内设工业处等相关工作，增设了“工业能源科”，设科长一名，配工作人员2名。(3)是根据中共巫山县委机构编制委员会《关于撤销县粮食服务中心的通知》文件精神，承接县委县政府交办的相关职能职责，增设了“粮食管理科”，设科长一名，配工作人员1名。(4)是根据《巫山县机构改革实施意见》精神，不在保留派出机构“物价检查所”，职能职责划转至巫山县市场监督管理局，人员编制转隶到委机关。(5)是根据国民经济社会发展需要和便于实际工作，将“国民经济综合科”更名为“综合经济科”;根据工作需要将“农村经济发展科”更名为“农业环保科”。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,582.90万元，支出总计4,582.90万元。收支较上年决算数减少14,365.38万元、下降75.81%，主要原因是农林水支出扶贫专项项目资金拨入、拨出的减少，从2018年起农林水支出扶贫专项项目资金由县财政局直接拨付到各乡财政所，不再通过我委拨付。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,257.74万元，较上年决算减少12,717.21万元，下降84.92%，主要原因是农林水支出扶贫专项项目资金拨入的减少，从2018年起农林水支出扶贫专项项目资金由县财政局直接拨付到各乡财政所，不再通过我委拨付。其中:财政拨款收入2,254.85万元，占99.87%;其他收入2.89万元，占0.13%。此外，年初结转和结余2,325.16万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,878.32万元，较上年决算数减少13,952.46万元，下降82.90%，主要原因是农林水支出扶贫专项项目资金拨出的减少，从2018年起农林水支出扶贫专项项目资金由县财政直接拨付到各乡财政所，不再通过我委拨付。其中:基本支出729.20万元，占25.33%;项目支出2,149.11万元，占74.67%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,704.58万元，较上年决算数减少412.92万元，下降19.50%，主要原因是加快了农林水支出扶贫专项项目资金的拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,254.85万元，较上年决算数减少12,714.47万元，下降84.94%。主要原因是农林水支出扶贫专项项目资金拨入的减少，从2018年起农林水支出扶贫专项项目资金由县财政局直接拨付到各乡财政所，不再通过我委拨付。较年初预算数增加1,619.20万元，增长254.73%。主要原因是年中追加安排双龙镇脱贫攻坚过桥贷款保证金项目资金700万元;项目审概资金250万元;神女峰民用机场10KV线路工程项目资金417.40万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,325.16万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,877.43万元，较上年决算数减少13,940.55万元，下降82.89%。主要原因是农林水支出扶贫专项项目资金拨出的减少，从2018年起农林水支出扶贫专项项目资金由县财政局直接拨付到各乡财政所，不再通过我委拨付。较年初预算数减少83.38万元，下降2.82%。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,702.58万元，较上年决算数减少414.92万元，下降19.59%，主要原因是加快了农林水支出扶贫专项项目资金的拨付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,562.93万元，占54.32%，较年初预算数减少1,244.51万元，下降44.33%，主要原因是部分项目进度缓慢，项目资金未能及时拨付。

(2)社会保障与就业支出129.17万元，占4.49%，较年初预算数增加39.76万元，增长44.47%，主要原因是两名退休职工去世增加死亡抚恤开支。

(3)医疗卫生与计划生育支出36.36万元，占1.26%，较年初预算数增加2.60万元，增长7.70%，主要原因是职工缴费基数调标而增加。

(4)城乡社区支出667.40万元，占23.19%，较年初预算数增加667.40万元，主要原因是年中追加安排神女峰民用机场10KV线路工程项目支出417.40万元;项目审概支出250万元。

(5)农林水支出450.37万元，占15.65%，较年初预算数增加450.37万元，主要原因是年初无预算，本年支出的项目资金是年初结转和结余资金。

(6)住房保障支出31.20万元，占1.08%，较年初预算数增加1.00万元，增长3.31%，主要原因是职工住房公积金基数调标而增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出728.32万元。其中:人员经费639.19万元，较上年决算数增加78.67万元，增长14.04%，主要原因是职工增资和退休职工去世增加死亡抚恤开支等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费89.13万元，较上年决算数增加21.32万元，增长31.44%，主要原因是我委2018年重大前期项目工作任务重，为争取项目尽早落地并开工建设，机关运行经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、专用材料费、公车运行及维护费、其他交通费、其他商品及服务支出、办公设备购置。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入667.40万元，较上年决算数增加667.40万元，本年支出667.40万元，较上年决算数增加667.40万元，主要原因年中追加安排神女峰民用机场10KV线路工程项目支出417.40万元;项目审概支出250万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计13.16万元，较年初预算数减少30.84万元，下降70.09%，较上年支出数减少8.86万元，下降40.24%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我委严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降26.03%;较上年支出数减少3.02万元，下降23.09%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.10万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少27.30万元，下降89.80%;较上年支出数减少5.83万元，下降65.29%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费明显下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待51批次402人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费77.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出89.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、邮电费、差旅费、办公设备购置、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加21.32万元，增长31.44%，主要原因是我委2018年重大前期项目工作任务重，为争取项目尽早落地并开工建设，机关运行经费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额203.50万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.50万元。主要用于采购重点项目前期可研费、咨询费、计设费等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金15万元。从评价情况来看资金到位率、到位及时率为100%，资金使用合规，社会效益、社会公众或服务对象满意度为100%。

(二)绩效目标自评结果

物价管理项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是提升我县价格监管水平;二是维持市场价格总体稳定。

部门决算部门自评结果:优。

绩效目标自评具体情况见下表:

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年物价管理项目预算为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施提升了巫山县价格监管水平，维持市场价格总体稳定。绩效评价结果优。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 57682345