重庆市巫山县经济和信息化委员会2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

主要职责是:

(一)贯彻执行有关工业、信息化和发展乡镇企业、中小企业、非公有制经济的法律、法规、规章和方针政策;提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化、乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划经批准后组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二)负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向以及用于工业信息化的财政性建设资金安排的建议;按照上级有关规定权限审核、审批和核准工业和信息化固定资产投资项目;规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重点技术改造项目实施监督管理。

(三)监测分析工业、信息产业的经济运行态势，统计并发布相关信息，并提出近期调控目标、政策和措施;进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全。

(四)负责拟订年度工业调控目标并组织落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度责任;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备。

(五)负责盐行业管理和监督，牵头拟订盐业发展规划和产业政策并组织实施;负责全县食盐专营管理及执法工作，负责储备盐管理工作，保障市场供应和盐行业发展稳定;负责盐业统计分析。

(六)研究拟订工业技术进步的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步;组织制定和实施技术引进、消化吸收新技术、新产品的开发计划，指导和推动产学研联合和高新技术推广;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进。

(七)负责中小微企业、乡镇企业的行业管理，引导中小微企业、乡镇企业和非公有制企业的产业、产品结构调整，指导和帮助其提高产品质量和经营管理水平;对全县中小微企业、乡镇企业进行指导，依法维护其合法权益;会同有关部门组织乡镇企业和非公有制企业招商引资和国内外经济技术交流与合作;指导中小企业的改革和发展，向上级推荐企业上市;推进现代企业制度的建立;推动企业信息网络建设，为企业提供经济、技术、信息等服务;联系和指导有关行业协会及中介组织向企业提供服务;指导全县中小微企业、乡镇企业投资方向、产业和产品结构调整;建立健全企业信用担保服务体系。

(八)负责电力、天然气的行政管理;负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料等的管理;负责民用爆破器材的行业管理;负责对铁矿实施行业管理，对全县铁矿资源开发利用进行管理，开展铁矿资源保护工作，及时发现并依法制止非法开采、运销铁矿资源行为;负责对民用船舶实施行业管理和建造质量安全监管。负责组织和指导经济信息领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

(九)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。依法实施工业节能监察执法。

(十)推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力;引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场。

(十一)指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整，指导本委受淹工矿企业破产和关闭工作，指导企业加强管理;组织实施企业兼并、减员增效、扭亏脱困和减轻企业负担工作。

(十二)贯彻执行国家和本市有关工业园区规划建设的方针、政策、法规，指导协调本县工业园区规划和建设，促进特色工业发展。

(十三)统筹推进信息化工作，负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

(十四)负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。

(十五)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全保障体系的建立，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件;协助市无线电管理机构开展无线电管理工作。

(十六)负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。

(十七)牵头大数据应用发展工作，编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用，负责全县大数据应用发展管理，推进全县信息化应用工作，协调全县信息基础设施建设，推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

(十八)牵头军民融合发展方面的工作。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策和决策部署，贯彻执行市委和县委有关工作要求，汇总全县军民融合发展总体需求，组织研究军民融合发展战略、中长期规划，研究拟订军民融合发展相关体制改革方案;负责综合协调军民融合发展工作，促进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见。

(十九)在职责范围内依法对本行业、本领域(煤炭、非煤矿山、烟花爆竹、危化品生产、工业园区企业除外)的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

(一)机构设置。

县经济信息委设下列5个内设机构:

(一)办公室。综合协调机关工作，保证机关日常工作的有效运转;负责机关文电、信息、值班、档案、机要、保密、议案提案办理等工作;建立健全机关各项工作制度;负责机关财务管理及审计工作;负责委机关国有资产管理;负责机关政务督办、政务接待及安全后勤保障工作;承担综合性材料与工作报告等起草以及重要文稿审核工作;承担机关及所属事业单位的机构编制、组织人事、社会保障和离退休人员管理工作;拟订机关干部、工业企业经营管理人员培训规划并实施;指导企业引进人才。

(二)政策法规科(行政审批科、信访室)。承担全县工业和信息产业发展中有关政策研究、依法行政、法律咨询服务等职责;负责行政复议、行政诉讼等法律事务;依法承担本委涉及的行政审批及相关工作;参与综合性材料的起草工作;承担机关规范性文件合法性审核工作;承担工业和信息化宣传与理论研究工作，提出有关政策、措施和建议;指导企业建立现代企业制度;指导本县集体经济成分企业管理，研究提出相关政策和改革措施;负责乡镇企业、中小企业、非公经济的行业管理，推荐企业上市;负责推进楼宇、小企业创业基地和特色产业集群建设工作;指导全县工矿企业结构调整;抓好系统社会治安综合治理工作;负责法制宣传教育工作，负责系统信访稳定工作。

(三)投资和经济运行科。负责拟订全县工业和信息化建设的发展规划并组织实施;负责拟订全县中小微企业、乡镇企业、非公经济中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责拟订企业技术进步、技术创新、技术引进和技术改造的政策和措施;编制产业发展规划，提出产业发展方向，监督产业政策落实;提出工业和信息化建设投资规模、方向和计划并组织实施;提出县内重点行业、重点产品发展的指导目录;负责新项目的寻找、论证工作;参与办理工业投资项目审批、核准与备案等工作;负责提出工业和信息化财政专项资金的安排意见并监督检查使用情况;组织协调淘汰落后生产能力工作;对技术改造项目实施监督管理;组织申报国家、市有关重大专项并促进项目实施;推进消费品、建材、冶金、创意产业发展;负责行业新技术、新产品的推广与应用;推进工业企业质量管理、品牌建设和标准化工作;负责工业经济对外开放及招商引资工作;负责生产企业进出口和工业外资项目的综合管理工作;贯彻执行国家、市和县有关工业园区规划建设的方针、政策、法规;协调推进工业向园区集中工作;指导推进工业园区产业定位、招商引资、发展评价和功能转型等工作。负责拟订工业、信息产业运行调控目标并实施，定期检查运行工作;监测工业、信息产业运行态势，分析预测运行趋势，组织协调解决经济运行中的有关问题;负责重点工业企业分类统计和财务报表的汇编，监测、分析企业资金运行，实施资金协调与平衡;指导争取电力、天然气计划;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度责任;负责对重点行业、企业运行的评价和重点企业的培育及评选;制定企业奖励办法;组织实施全县减轻企业负担工作;负责船舶行业管理和质量监管;管理国家药品储备;承担盐业和国家储备盐行政管理职能;牵头拟订盐业发展规划和产业政策并组织实施，负责全县食盐专营管理工作，负责储备盐管理工作，保障市场供应和盐行业发展稳定，负责盐业统计分析;负责铁矿行业管理职责，开展铁矿资源保护工作，及时发现并依法制止非法开采、运销铁矿资源行为，为铁矿开发企业提供相应服务，引导企业开展“提铁降磷”科技攻关以及其他试验项目，调解与铁矿资源保护、开发相关的矛盾纠纷;负责军民融合发展方面的日常工作。

(四)环境和资源综合利用科。拟订全县加油加气站和液化石油气行业发展规划并组织实施;承担压缩天然气、液化天然气、液化石油气和醇基燃料的行业管理和日常监督管理工作;参与拟订全县工业企业能源规划及布局;参与办理液化石油气、天然气、电力等项目审批和公共服务事项工作;承担全县工业企业能源节约、循环经济、资源综合利用、清洁生产监督管理职责;参与组织协调工业环境保护;牵头组织工业企业能源节约开发、应用和推广工作;负责工业节能资金的筹措和管理工作;拟订电力生产年度、月度计划并组织实施，监测调控电力运行;负责供电营业区的划分和管理工作;规范电力市场秩序，协调处理供用电矛盾和纠纷;负责天然气城市门站以内管道安全保护和日常监督管理，承担天然气供区划分，牵头整治管道安全隐患，依法查处危害燃气管道及设施安全的违法行为;负责民用爆破器材的行业管理职责;负责工业应急管理、产业安全;负责工业企业(煤炭、非煤矿山、烟花爆竹、危化品生产、工业园区企业除外)安全生产监督管理。

(五)信息发展科(大数据科)。研究拟订全县大数据、人工智能、信息化的政策措施并组织实施;负责电子信息的行业管理，制定并组织实施本县大数据、人工智能、信息产业的中长期发展规划和年度计划;组织实施大数据、人工智能、信息化和相关行业技术规范和标准，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合;加快大数据、人工智能、信息技术的推广应用，提升和改造传统产业，全面推进社会领域信息化建设;负责指导电子政务和电子商务的发展;负责指导软件业、信息服务业发展;负责指导推动经济领域公共信息服务平台建设、信息化重点工程项目实施和信息资源建设;规划和组织重大信息化建设项目，对重大信息化项目实施监督管理;负责协调全县信息基础设施建设;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;负责信息基础设施建设的规划、协调和管理;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;组织协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信;负责协调维护信息安全和信息安全保障体系建设;协助市无线电管理机构开展无线电管理工作，处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序;负责信息化领域的人才建设规划并组织实施。参与办理信产等方面的项目审批和公共服务事项工作。

三、人员基本情况

巫山经济和信息化委员会、巫山县工业和信息化行政执法支队(巫山县工业安全监管中心)、巫山县大数据应用发展服务中心、1个机关2个二级单位构成。

巫山经济和信息化委员会机关核定编制行政编制13名，工勤编制1名，领导职数1正3副。实有人员11人

巫山县工业和信息化行政执法支队(巫山县工业安全监管中心)副科级事业单位，核定人员编制10名，领导职数1正2副。实有人员10人。

巫山县大数据应用发展服务中心副科级事业单位，核定人员编制8名，领导职数1正1副。实有人员8人

(四)机构改革情况。县经济信息委机关行政编制13名。设主任1名，副主任3名;内设机构领导职数5名(其中:办公室主任1名，政策法规科、投资和经济运行科、环境和资源综合利用科、信息发展科各设科长1名)。机关工勤编制1名。保留巫山县中小企业发展服务中心、巫山县工业和信息化行政执法支队(巫山县工业安全监管中心)、巫山县大数据应用发展服务中心，为县经济信息委所属公益一类事业单位，其他机构编制事项另行规定。目前机构改革己结束。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,450.12万元，支出总计2,450.12万元。收支较上年决算数减少240.94万元、下降8.95%，主要原因项目支出中其他商贸事务支出减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,916.40万元，较上年决算减少262.66万元，下降12.05%，主要原因是支持中小企业发展及民营资金切块补助等项目专项资金预算减少。其中:财政拨款收入1,861.14万元，占97.12%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入55.27万元，占2.88%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余533.72万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,939.14万元，较上年决算数减少244.92万元，下降11.21%，主要原因是支持中小企业发展及民营资金切块补助等项目专项资金预算支出减少。其中:基本支出589.14万元，占30.38%;项目支出1,350.00万元，占69.62%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余510.98万元，较上年决算数增加3.98万元，增长0.79%，部分信访维稳支出借款尚未列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,861.14万元，较上年决算数减少311.70万元，下降14.35%。主要原因是对中小企业的补助减少。较年初预算数增加1,311.41万元，增长238.56%。主要原因是项目支出增加1350万元，其中:资源勘探信息支出中的其它制造业支出20万元、支持中小企业发展和管理支出中小企业发展支出850万元、其它支持中小企业发展和管理支出224.74万元、其它资源勘探信息支出186万元、其他商务流通事务支出69.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余533.72万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,894.85万元，较上年决算数减少280.62万元，下降12.90%。主要原因是支持中小企业发展及民营资金切块补助等项目专项资金支出减少。较年初预算数增加1,345.12万元，增长244.69%。主要原因是项目支出增加1350万元，其中:资源勘探信息支出中的其它制造业支出20万元、支持中小企业发展和管理支出中小企业发展支出850万元、其它支持中小企业发展和管理支出224.74万元、其它资源勘探信息支出186万元、其他商务流通事务支出69.26万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余500.00万元，较上年决算数减少7.00万元，下降1.38%，主要原因是2年以上的存量资金上缴县财政。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务支出   384.11  万元，占   20.27   %，社会保险和就业支出115.32万元，占6.09  %，医疗卫生与计划生育支出25.71万元，占1.36 %，资源勘探信息支出1280.74万元，占   67.59 %，其他商务流通事务支出69.26万元，占   3.66 %，住房保障支出19.72万元，占   1.04 %。

(1)一般公共服务支出384.11万元，占20.27%，较年初预算数增加76.57万元，增长24.90%，主要原因是职工培训、下乡补助、电话费补助和工业安全执法、下乡扶贫租车等业务增加，导致办公费、差旅费、培训费、邮电通讯费及其他交通费用大幅增加。

(2)社会保障与就业支出115.31万元，占6.09%，较年初预算数增加18.25万元，增长18.80%，主要原因是临聘人员社保缴费没纳入年初预算以及增人增资缴费基数提高导致增长。

(3)医疗卫生与计划生育支出25.71万元，占1.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)资源勘探信息等支出1,280.74万元，占67.59%，较年初预算数增加1,180.74万元，增长1,180.74%，主要原因是民营企业专项补助资金属以前年度结余专项资金，由财政直拨，未纳入年初预算。

(5)商业服务业等支出69.26万元，占3.66%，较年初预算数增加69.26万元，增长0.00%，主要原因是追加信访维稳等项目经费。

(6)住房保障支出19.72万元，占1.04%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.49%，主要原因是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出544.85万元。其中:人员经费433.02万元，较上年决算数增加47.15万元，增长12.22%，主要原因是增人增资导致增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费111.83万元，较上年决算数增加63.40万元，增长130.91%，主要原因是工作职能扩大，业务量增加及物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公为接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其它商品服务支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.11万元，较年初预算数减少15.89万元，下降72.23%，较上年支出数减少4.71万元，下降43.53%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)费支出，2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2018年度未发生公务车购置费支出，公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费2.52万元，主要用于扶贫工作租车、工业安全执法检查用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降62.94%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.33万元，下降74.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.59万元，主要用于接待招商引资、市经信委检查工作接待。费用支出较年初预算数减少11.61万元，下降76.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加2.62万元，增长270.10%，主要原因是2017年国内公务接待15批次共计68人，2018年国内公务接待30批次共计250人，接待人次增加，接待费用增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次250人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费143.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出111.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.05万元、咨询费3万元、手续费0.88万元、水费1.6万元、电费9.67万元、物业管理费1.2万元、邮电费13.43万元、差旅费14.06万元、维修费1.34万元、租赁费2万元、会议费3万元、培训费6.11万元、劳务费6.27万元、公为接待费3.59万元、工会经费3.32万元、公务车运行维护费2.52万元、其他交通费25.91万元、其它商品服务支出3.55万元。机关运行经费较上年决算数增加63.40万元，增长130.91%，主要原因是职工培训、下乡补助、电话费补助和工业安全执法、下乡扶贫租车等业务增加，导致办公费、差旅费、培训费、邮电通讯费及其他交通费用大幅增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金20万元。从评价情况来看由于历史原因，化解困难，通过做工作，上访群体处在可控，使常年上访人员冯宝剑不在上访。

(二)绩效目标自评结果

维稳信访项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果:(一)巫山县化工总厂，2002年关闭，安置职工395人，矛盾群体较大，主要诉求是原企业的土地资产一时难以处置变现，全体下岗职工情绪比较激动，多次集体在行政大楼上访。为了随时掌握该群体的动向，预算聘用三名信息员。2018年没有产生上访事件发生。

(二)巫山县建筑材料总厂，2006年关闭，安置职工246人，矛盾群体较大，主要诉求是土地权属问题，群体上访多年，情绪比较激动。为了随时掌握该群体的动向，预算聘用三名信息员。2018年没有产生上访发生

(三)巫山县工艺厂，2010年关闭，职工25人，该企业于1992年停产，搬到新城后属于无资产和无经营场所的双无企业，企业关闭时对职工没有实施生产安置。该企业在职工集资建房过程中，遗漏了三名职工未参与到集资建房，致使三名职工未得到生活安置而不断上访。由于历史原因，化解困难，通过做工作，上访群体处在可控。

绩效目标自评具体情况见下表:

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位财务负责人：向运智  联系电话13983536178

单位财务经办人：许毅明  联系电话：13509448208