重庆市巫山县商务局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县商务局于2010年5月设立，为巫山县政府组成部门，属县财政全额拨款的一级预算单位。其主要职能是:1、贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策，推进商贸流通业发展，拟订培育企业、开拓市场、促进消费的政策措施。2、承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任，负责城乡商贸统筹发展和城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序以及商贸流通业监督管理的责任。4、负责会展、购物、美食建设工作，促进区域商贸中心的形成。

商务局机关内设三科一室和商贸安全监管中心、边贸招商服务中心，核定行政编制8人，事业编制10人，分别为商贸安全监管中心5人、边贸招商服务中心5人。实有行政在职6人，事业7人(商贸安全监管中心5人、边贸招商服务中心2人)，退休职工4人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,743.75万元，支出总计2,743.75万元。收支较上年决算数增加728.10万元、增长36.12%，主要原因是项目支出增加，三峡工程后续工作(美食街二期)支出和电商扶贫专项支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,717.75万元，较上年决算增加736.30万元，增长37.16%，主要原因是项目支出增加，三峡工程后续工作(美食街二期)支出和电商扶贫专项支出增加。其中:财政拨款收入2,717.75万元，占100.00%。此外年初结转和结余26.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,743.75万元，较上年决算数增加752.76万元，增长37.81%，主要原因是项目支出增加，三峡工程后续工作(美食街二期)支出和电商扶贫专项支出增加。其中:基本支出318.98万元，占11.63%;项目支出2,424.77万元，占88.37%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是本年使用了以前年度结转结余26.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,717.75万元，较上年决算数增加736.30万元，增长37.16%。主要原因是项目支出增加，三峡工程后续工作(美食街二期)支出和电商扶贫专项支出增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余26.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,743.75万元，较上年决算数增加752.76万元，增长37.81%。主要原因是项目支出增加，三峡工程后续工作(美食街二期)支出和电商扶贫专项支出增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是本年使用了以前年度结转结余26.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,011.01万元，占36.85%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(2)社会保障与就业支出82.57万元，占3.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)医疗卫生与计划生育支出14.00万元，占0.51%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)城乡社区支出5.00万元，占0.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(5)农林水支出699.62万元，占25.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(6)商业服务业等支出918.10万元，占33.46%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(7)住房保障支出13.44万元，占0.49%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出318.98万元。其中:人员经费293.65万元，较上年决算数减少7.26万元，下降2.41%，主要原因是2018年新增退休人员2人，退休人员纳入社保管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费25.33万元，较上年决算数减少31.45万元，下降55.39%，主要原因是工会经费、其他商品和服务支出减少，在职人员减少2人，在职人员的公务交通补贴也在此列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入659.62万元，较上年决算数增加518.47万元，增长367.32%，主要原因是三峡工程后续工作(美食街二期)支出增加。本年支出659.62万元，较上年决算数增加518.47万元，增长367.32%，主要原因是三峡工程后续工作(美食街二期)支出增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计13.72万元，较年初预算数减少2.20万元，下降13.82%，主要原因是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.20万元，增长1.48%，主要原因是2018年公务接待批次增多，接待人次增多。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费6.81万元，主要用于，主要用于公务用车油料费、过路过桥费、停车费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数增加0.01万元，增长0.15%，较上年支出数减少0.45万元，下降6.20%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费6.91万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出， 全年共接待600余人次。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降24.23%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加4.14万元，增长149.46%，主要原因是2018年公务接待批次增多，接待人次增多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待50批次600人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费115.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.81万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出25.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少31.45万元，下降55.39%，主要原因是工会经费、其他商品和服务支出减少，在职人员减少2人，在职人员的公务交通补贴也在此列支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额189.47万元，其中:政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出179.20万元。主要用于电子商务服务中心购买服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2451.00万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，本项目实施的效益主要为社会效益，项目实施后，上访量显著下降，移民逐步稳定;移民就业状况显著改善，安稳致富信心逐步增强;小区居住环境显著改善，宜居质量逐渐提高;小区治理和谐有序，移民满意度提高。按照项目绩效评价体系与评价办法规定，县商务委认真对照办法，对该项目的管理、产出、效益进行了自评，自评得分100分，最终认定巫山县新县城移民安置神女小区综合帮扶项目(高唐-美食街段)项目实施比较成功，达到了原定的绩效目标。

(二)绩效目标自评结果

巫山县新县城移民安置神女小区综合帮扶项目(高唐-美食街段)三峡后续工作项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:年初目标已经全部实现。项目全年预算数为2451.00万元，执行数为2451.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果:1、产出指标完成情况: (1)房屋居住安全:神女社区临街建筑外墙改造，外墙面漆约为45476.87m2，木质将军门约为662.34m2，空调位(方管格珊)约为2761.29m2，仿古小青瓦屋面约为290.52m2，白铁成品烟道约372m，商用油烟过滤器10台。(2)基础设施完善:高塘小区人行道铺设花岗岩面板4785.49m2，平湖西路及南三路车行道两侧水沟1050.74m，梯道铺装花岗岩共1495m2。人行道树池改造165个。(3)环保设施完善工程:增设分类垃圾桶61个。(4)社区建设与公共服务设施完善工程:增设健身器材12部，文化阵地工程一处;神女市场交易区场坪硬化2000m2市场路面硬化m2，路面挡土墙2500 m2，市场侧面抗滑桩桩板挡墙3根，每根28m。(5)就业与创业扶持:汉阙2座、小型连廊16座、楚阳巷门廊1座;定制门市雨棚30部，定制露天雨棚572m2。

2、效益指标完成情况:该街区改造前，小摊云集，油烟乱排，到处都是杂乱的帐篷，路面经常污水外溢，油污满地，脏乱差现象严重，多次启动专项整治，但每次都指标不治本，收效甚微。美食街改造后，随着小区基础设施及公共服务设施的逐步完善，小区人气和商气不断积聚。改造后小区门面房快速增值，现已没有闲置门市，餐饮、住宿、娱乐等行业每月营业收入比原来增长20%以上，新增就业岗位300个以上。目前，入驻商业美食街的商户达到180多户，其中餐饮企业100户，一年可实现餐饮营业额3亿元，使辖区3850人受益，其中移民3370人，解决移民就业1000人。该项目已经完成房屋整治62栋、外墙整治14万平方米、门窗改造4162平方米、店招350个、空调箱8861平方米、屋顶防水改造2477平方米、人行道铺装1.7万平方米、车行道花岗石地砖铺装1.4万平方米，梯步改造1600平方米、新建树池106个、污水及消防管网改造900米等。
     3、满意度指标完成情况:在神女小区综合帮扶项目建设过程中，有机的结合了巫山博物馆、高唐观、移民广场、滨江路雕塑一条街等设施，初步形成了集精品美食、特色夜啤、综合商贸、文化风情、休闲娱乐五大功能的美食街区，已成为巫山的一张城市名片。高唐美食街项目的推出，填补了巫山无特色商业街的商业模式的空白，提升了巫山旅游城市形象，对巫山创建全域旅游示范区具有重要意义。同时带动区域内餐饮、住宿、娱乐等业态的蓬勃发展，促进经济快速增长，从而为神女小区移民提供更多的就业岗位，进而增加小区移民收入，使得移民安居乐业，倍感幸福。下一步改进措施:该项目的工程结算和竣工财务决算进展缓慢，用时较长，下一步县商务委将督促有关机构加快工作进度，限时拿出结果，完善工程相关资料，圆满结束该项目所有工作。

绩效目标自评具体情况见下表:

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:曹阳菊       联系电话:57697153