重庆市巫山县应急管理局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职责。

1. 贯彻落实国家、重庆市关于安全生产和煤炭行业的方针、政策、法律、法规、规章、标准及规程;拟订全县安全生产和煤炭产业发展规划并组织实施。

2. 受县政府委托，负责拟订全县安全生产方面的综合性规章、制度、政策;指导、协调全县安全生产工作;分析和预测全县安全生产形势，研究提出安全生产重大方针政策和主要措施的建议;发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

3. 承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门、街道办事处和乡(镇)政府安全生产工作，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况。

4. 承担工矿商贸行业安全生产综合监管责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责综合监管中央、外省、市级驻巫工矿商贸企业安全生产工作。

5. 承担全县煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产、经营单位的安全生产监督管理责任;负责全县煤矿整顿关闭工作;依法查处煤矿企业违法生产建设行为;严厉打击非法开采煤炭资源行为;监督和指导全县不具备安全生产条件的非煤矿山的关闭工作;配合国土部门做好非法非煤矿山打击关闭工作;查处非法生产、经营、存储危化烟爆违法行为;配合公安部门做好城区烟花爆竹禁放限放工作。

6. 负责用人单位(不含医疗机构)职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况;组织查处职业危害事故和违法违规行为(不含医疗机构);负责依法管理职业卫生安全许可证(不含医疗机构和使用有毒物品作业场所)的颁发工作。

7. 负责组织全县安全生产大检查和专项督查;根据县政府授权，依法组织或参与安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的安全工作及落实情况。

10. 指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位(包括煤矿建设项目施工单位)安全生产和职业卫生培训工作。指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

11. 指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

12. 负责对煤矿的基本建设和技术改造项目的初审，配合有关部门做好立项工作;负责实施煤炭行业管理，收集、汇总、发布资料和信息，指导产业技术创新和结构调整;整顿规范建设和生产经营秩序。

13. 组织实施煤炭“一票制”税费的提取和解缴工作。

14. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

15. 组织开展安全生产方面的地区交流与合作。

16. 承担县安全生产委员会的日常工作;承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县安全生产委员会交办的其他事项。

17. 负责安全生产综合监管，指导协调、监督检查、巡查考核同级政府有关部门、乡镇(街道)、工业园区和开发区安全生产工作;组织实施本行政区域内安全生产综合督查和专项检查等工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

(二)内设机构。根据上述职责，原县安监局(煤管局)设9个内设机构:

部门内设办公室(安全生产宣传科)、行政审批科(政策法规科)、综合监督管理科(安全生产巡查科)、工贸安全监察科、非煤矿山监督管理科、职业安全健康监督管理科、危险化学品和烟花爆竹监督管理科、煤矿安全监督管理科、煤炭行业管理科。保留巫山县安全生产监察执法大队(巫山县安全生产“12350”举报投诉中心)和巫山县安全生产应急救援指挥中心(巫山县矿山救护中队)为县安监局(煤管局)所属事业单位，其机构编制事项维持不变。行政独立核算机构数1个，即安监局(煤管局)行政机构。

(三)人员情况。原县监局人员编制数64人，其中:行政编制16人、工勤编制1人，事业编制47人(其中参公事业编19人)。年末实有在职人数59人，其中行政在职人数17人(机关人员16人，机关工勤人员1人);事业在职人数42人(参照公务员法管理人员17人，财政补助人员25人)。另有退休人员15人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计7044.87万元，支出总计7044.87万元。与2017年决算数相比，收入减少13213.20万元、下降65.22%，主要是全县煤矿关闭基本完成，大幅减少关闭经费拨款。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计4659.97万元，较上年决算减少9,231.85万元，下降66.46%。其中:财政拨款收入4,242.84万元，占91.05%;其他收入417.13万元，占8.95%。此外，年初结转和结余2,384.90万元。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计6,942.79万元，较上年决算数减少10,930.38万元，下降61.16%，主要原因是减少关闭经费支出。其中:基本支出2,080.34万元，占29.96%;项目支出4,862.45万元，占70.04%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余102.09万元，较上年决算数减少2,282.81万元，下降95.72%，主要原因是减少关闭经费拨款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4242.84万元，较上年决算数减少9585.07万元，下降69.32%。主要是在执行过程中财政追加人员工资增长拨款，较年初预算数增加2,259.71万元，增长113.95%。同时，追加煤矿企业关闭经费支出和煤炭开采和洗选拨款。此外，年初财政拨款结转和结余2,264.53万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6507.37万元。较上年决算数减少11352.62万元，减少63.56%，主要是大幅减少了煤矿企业关闭经费支出。较年初预算数增加4524.24万元，增长228.14%，主要是县财政追加煤矿企业关闭支出，部分支出动用上年度财政拨款结转和结余资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元.

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出392.79万元，增长6.18%，较年初预算数增加22.85万元，主要是事业人员工资增长支出;社会保障和就业支出166.01万元，占2.55%，较年初预算数增加26.71万元，增长19.17%，主要是行政事业人员工资增长相应增加社会保障缴费支出;医疗卫生支出56.16万元，占0.86%，与年初预算数持平;节能环保支出3,383.58万元，占52.00%，较年初预算数增加3,383.58万元，年初无预算，主要是县财政追加预算拨款和动用上年节余;资源勘探信息等支出2,456.69万元，占37.75%，较年初预算数增加1,091.10万元，增长79.90%，主要是行政人员工资增长支出;住房公积金52.13万元，占0.80%，与年初预算数持平;其他资源勘探支出80.00万元，占1.23%，动用上年节余支出;其他安全生产监管支出1447.43万元，占22.24%，较年初预算数增加647.43万元，主要是相关科室减少安全培训会议次数和专家服务费，厉行节约，打紧开支。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,800.36万元。其中:人员经费1,356.84万元，较上年决算数增加59.63万元，增长4.60%，主要是人员工资增长支出。人员经费包括:基本工资229.44万元、津贴补贴178.72万元、绩效工资202.62万元、奖金55.82万元、其他社会保障缴费147.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.89万元、职业年金缴费34.75万元、职工基本医疗保险费53.36万元、职工医疗费4.28万元、住房公积金52.13万元、其他工资福利支出258.49万元、职工抚恤费20.06万元、生活补助14.39万元、职工医疗费39.97万元、奖励金1.99万元。公用经费支出175.71万元，较上年减少57.39万元，主要是打紧日常公用开出。公用经费443.52万元，较上年决算数增加210.41万元，增长90.26%。邮电费10.42万元、差旅费81.94万元、会议费0.87万元、培训费2.25万元、公务接待费0.79万元、专用材料费1.80万元、劳务费20.46万元、工会经费12.86万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用35.36万元、其他商品和服务支出6.78万元。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计86.4万元，较年初预算数减少1.04万元，没有突破年初预算。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，控制陪餐人数，接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。2018年度本部门无因公出国(境)人员、无公务车购置。

公务车运行维护费40.59万元，主要用于安全生产应急救援队训练、抢险、危险化学品和烟花爆竹安全、关闭煤矿巡查、非煤矿山检查、全县性安全生产综合检查、市内因公出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.21万元，主要是事业单位没有进行公车改革，县上没有下达公车运行费用所致。

公务接待费44.77万元，主要用于接待市级相关部门、兄弟区县到我单位学习调研安全生产工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.83万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况。2018年本部门公务车保有量为15辆;国内公务接待495批次，2950人。2018年本部门人均接待费151.76元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出443.52万元，机关运行经费主要用于其他商品服务支出280.31万元、邮电费10.42万元、工会经费12.86万元、差旅费81.94万元、劳务费20.46万元、公车维护费用37.53万元等开支。机关运行经费较2017年增加210.41万元，增长90.26%，主要是本单位增加差旅费支出，煤矿关闭后引发信访矛盾突出、扶贫工作任务重，增加了大量差旅费支出，此外，物价上涨也是增加支出的主要因素。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车13辆(其中:待报废车1辆)、特种专业技术用车1辆(应急救援吊装车)。应急救援指挥车1辆。单价50万元以上通用设备1台。

(三)政府采购支出情况说明。无

五、预算绩效管理情况说明

(一)绩效目标完成概况。

2018年，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金548.89万元。

(二)绩效目标责任制自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是:矿山安全监管经费147.47万元、危险化学品及烟花爆竹60万元、综合监管工作经费150.15万元、应急救援工作经费144万元、执法办案经费30万元、其他后勤保障费17.27万元。项目全年预算数为800万元，执行数为548.89万元(预调整数为548.89万元)，完成预算的68.61%。

主要产出和效果:一是本部门主要开展了安全生产应急救援演练、开展企业安全生产知识培训、强化安全生产知识宣传、检查企业安全生产隐患等日常安全生产工作，年度工作被市安监局表彰为先进单位。二是结合重点领域需求。项目实施成果有效提升了县域经济社会发展。三是体现了“以人为本、民生为重”的理念。从评价情况来看，长期绩效目标为加强安全生产监管，项目实施成果惠及民众，造福百姓，提高人民生活幸福感。

发现的问题及原因。一是专项资金来源渠道少，财政困难，存在资金不足的情况。二是资金支出压力大，中央财政专项资金在支出上占大头，不适应安全生产建设的形势需求。

下一步改进措施。一是拓宽资金来源渠道，增加安全生产硬件投入。积极争取和用好中央、市级财政专项资金，发挥政府导向作用。二是融合相关部门资金，县政府及财政部门要继续加大对安全生产建设的投入力度，并鼓励社会各界积极参与安全生产建设。

绩效目标自评具体情况见下表:

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

(二)其他收入:市安监局、县旅发集团划拨资金等。

(三)年初结转和结余:上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):用于购置固定资产支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

应急管理局办公室电话:023-57682096

单位财务负责人:  谭双吾  联系电话:023-57685162

单位主要负责人:  何  平