重庆市巫山县科学技术委员会(现巫山县科学技术局)

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

县科技局共有预算单位3个.其中:行政单位1个，行政编制6人，实有人数5人。全额拨款的事业单位2个,编制数9人，实有人数3人。

(一)职能职责。指导、协调县级各部门的科技管理工作，协调有关部门研究制定行业和企业技术进步规划和措施，参与重大经济建设项目的技术引进技术开发项目的可行性论证、评估，负责高新技术企业和高新技术产品的初审推荐上报工作。统筹协调全县包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作;负责引进高新技术及项目的组织协调指导工作，参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设;提出科研条件保障、科技金融结合的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。负责科技园区规划、指导和协调工作。拟订科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。负责对各乡镇(街道)科技工作进行指导、协调、检查和考核;负责全县科学技术普及工作的宏观管理和统筹协调。指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。拟订全县科技体制改革的政策措施，指导全县科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。负责全县科技经费和科研物资的使用配置和监督;负责提出多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施建议;负责中小企业申报国家技术创新基金的指导、评估、推荐工作。负责相关科技评估管理、软科学研究、科技信息、科技宣传、科技统计和科技档案的管理工作。管理全县科技奖励、科技保密、技术市场与知识产权保护等工作，促进民营科技企业、科研机构和科技咨询、评估、培训等社会中介组织的发展，拟订科技人才队伍建设规划，推动科技服务体系的建立。组织对外科技合作与交流工作，配合有关部门做好引进科技智力工作。承担县政府抗震救灾工作领导机构的日常工作，负责区域内震情通报和灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规。

(二)机构设置。

本单位设有三个科室:办公室、综合科、发展科;两个全额拨款事业单位:地震监测中心、科技创新中心。

(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改

革，对此专门说明如下:

一是机构改革要求组建县科学技术局。将县科学技术委员会的职责，以及县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建县科学技术局，作为县政府工作部门。不再保留县科学技术委员会。

二是机构调整情况。县科学技术局所属事业单位调整设置:将县生产力促进中心(现更名为科技创新中心)和县地震监测中心同科学技术委员会管理调整为县科学技术局管理。改革后，县科学技术局所属事业单位2个:县生产力促进中心(现更名为科技创新中心)和县地震监测中心。原县科学技术委员会专利管理职责等整合到市场监督管理局。

三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,015.76万元，支出总计1,015.76万元。收支较上年决算数减少22.88万元、下降2.20%，主要原因是上年度少了一个科技特派员进村帮扶项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计617.43万元，较上年决算减少159.24万元，下降20.50%，主要原因是本年度比上年度少一个科技特派员进村帮扶项目其中:财政拨款收入605.43万元，占98.06%;其他收入12.00万元，占1.94%。年初结转和结余398.33万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计725.72万元，较上年决算数增加87.66万元，增长13.74%，主要原因是上年度结余的科技特派员进村帮扶资金今年支付。其中:基本支出175.59万元，占24.20%;项目支出550.12万元，占75.80%;

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余290.04万元，较上年决算数减少110.54万元，下降27.59%，主要原因是上年度结余的科技特派员进村帮扶资金今年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入605.43万元，较上年决算数增加28.91万元，增长5.01%。主要原因是项目投入增加。较年初预算数增加339.42万元，增长127.60%。主要原因是年中追加科技创新资金89万元，专利资助与奖励62万元、科技进步奖26万元、特色效益农业专项经费143.34万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出605.43万元，较上年决算数增加28.91万元，增长5.01%。主要原因是项目投入增加。较年初预算数增加339.42万元，增长127.60%。主要原因是年中追加科技创新资金89万元，专利资助与奖励62万元、科技进步奖26万元、特色效益农业专项经费143.34万元。

3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)科学技术支出553.46万元，占91.42%，较年初预算数增加334.67万元，增长152.96%，主要原因是年中追加科技创新资金89万元，专利资助与奖励62万元、科技进步奖26万元、特色效益农业专项经费143.34万元。

(2)社会保障与就业支出35.03万元，占5.79%，较年初预算数增加4.75万元，增长15.69%，主要原因是人员工资增长。

(3)医疗卫生与计划生育支出9.49万元，占1.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员工资增长。

(4)住房保障支出7.45万元，占1.23%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员工资增长。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出175.59万元。其中:人员经费159.01万元，较上年决算数增加9.94万元，增长6.67%，主要原因是工资，津贴袖，奖金等增长。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费16.58万元，较上年决算数减少5.53万元，下降25.01%，主要原因是上年度退休一人。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数减少5.89万元，下降92.90%，主要原因是减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.12万元，下降71.34%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公 出国(境)。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费:0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车运行维护费支出本单位无公务车。

公务接待费0.45万元，主要用于接待主要用于接待上级部门的财务检查，项目验收等，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.89万元，下降92.90%，主要原因是减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.12万元，下降71.34%，主要原因是减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次56人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出16.58万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.53万元，下降25.01%，主要原因是上年度1人退休。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金50万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，该项目完成情况100%企业和个人的满意度达到95%以上

(二)绩效目标自评结果

专利资助与奖励项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是增加产品卖点，提高产品的形象和档次，从而有效地提高产品的竞争力。二是一方面保护自己的技术创新成果，保持自己的产品竞争力，另一方面可有效地取得进军未来技术领域的先机。

绩效目标自评具体情况见下表:

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位 以专利资助和奖励进行绩效评价，评价结果为优。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和 服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-57636558