重庆市巫山县统计局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻落实统计相关法律、法规、规章和方针政策;承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和重庆市统计制度、统计标准和发展规划;拟订并实施本县统计改革发展规划。查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。贯彻执行国家和重庆市核算方法制度，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、数字经济等统计数据;会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据;制定并组织实施全县统计信息化建设规划;建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心;管理和指导乡镇(街道)统计工作等职责。

(二)机构设置。县统计局内设2个科室，即办公室和综合业务科。所属全额拨款事业单位2个，即巫山县社会经济调查队(巫山县统计执法队)和巫山县普查中心。机关设行政编制7人，实有人数6人;巫山县社会经济调查队(巫山县统计执法队)设参公编制7人，实有人数6人;巫山县普查中心设参公编制4人，实有人数4人;机关退休人员8人。

(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革要求。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》，党中央、国务院批准的《重庆市机构改革方案》和市委、市政府批准的《巫山县机构改革方案》，以及《巫山县机构改革实施意见》制定。二是机构调整情况。县统计局下设3个内设机构:办公室、综合核算科、统计业务科。县统计局机关行政编制9名;巫山县社会经济调查队(巫山县统计执法支队)参公编制8名;巫山县普查中心参公编制5名。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年预算指标、财务会计、资产等无调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计721.93万元，支出总计 721.93 万元。收支较上年决算数减少 71.08 万元、下降8.96 %，主要原因是2017年开展了全国第三次农业普查。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计 637.53 万元，较上年决算减少 89.59万元，下降 12.32 %，主要原因是2017年开展了全国第三次农业普查。其中:财政拨款收入 628.37 万元，占98.56 %;其他收入 9.17 万元，占 1.44 %。此外，年初结转和结余 84.39万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计 649.36 万元，较上年决算数减少 59.26 万元，下降 8.36 %，主要原因是2018年单位调出1名工作人员，工资福利支出减少;其他经费合理使用。其中:基本支出 306.36 万元，占 47.18 %;项目支出 343 万元，占 52.82 %。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余 72.57 万元，较上年决算数减少 11.82万元，减少 14.01 %，主要原因是2018年使用了项目经费全国第三次农业普查资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入 628.37 万元，较上年决算数减少 80.25 万元，下降 11.32 %。较年初预算数增加 216.54 万元，增长 52.58 %。主要原因是人员工资调标，追加第四次全国经济普查经费。此外，年初财政拨款结转和结余 8.07 万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出 628.37 万元，较上年决算数减少 80.25 万元，下降 11.32 %。主要原因是上年开展了第三次农业普查。较年初预算数增加 216.54 万元，增长 52.58 %。主要原因是追加了开展第四次全国经济普查经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余8.07 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出 555.99 万元，占 88.48 %，较年初预算数增加 213.49万元，增长 62.33 %，主要原因是在职人员基本工资调标、开展第四次全国经济普查等。

(2)社会保障与就业支出 43.86 万元，占 6.98 %，较年初预算数增加 3.05 万元，增长 7.47 %，主要原因是追加了人员工资。

(3)医疗卫生与计划生育支出 15.32 万元，占 2.44 %，较年初预算数增加 0万元，增长 0 %，主要原因是社平工资计算医疗保险增加了。

(4)住房保障支出 13.2 万元，占 2.1 %，较年初预算数增加0 万元，增长 0 %，主要原因是工资基数及人员职级等变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出 306.16 万元。其中:人员经费261.71 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 44.45 万元，较上年决算数增加11.96 万元，增加 36.81 %，主要原因是增加了办公费、印刷费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计 3.68 万元，较年初预算数减少 13.76万元，减少 78.9 %，较上年支出数减少 1.59 万元，减少 30.17 %，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.13 万元，主要用于市(县)内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少4万元，减少 53.97 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只增不减的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 1.73 万元，减少 35.60 %，主要原因是上年开展了全国第三次农业普查。

公务接待费 0.55 万元，主要用于市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 10.09 万元，下降 94.83 %，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 34.15 %，主要原因是市级部门到我县指导统计工作，进行相关培训以及数据评估等方面的接待安排。

(三)“三公”经费实物量情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)费用支出和公务车购置费支出，公务车保有量为 1 辆;国内公务接待 8 批次57人，未发生国内外事接待支出;未发生国(境)外公务接待支出。2018年本部门人均接待费 96.82 元，车均维护费 3.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出 44.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加 11.96 万元，增长 36.81 %，主要原因是开展第四次全国经济普查增加经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，

本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金3.108万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。

(二)绩效目标自评结果

1%人口抽样调查项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已按年初计划全部完成。项目全年预算数为3.108万元，执行数为3.108万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是社会效益，人口抽样调查专项经费用于调查人员培训，开展全县人口抽样调查;二是可持续影响，完成2018年全县人口抽样调查工作，了解掌握全县人口变动基本情况。发现的问题及原因:前期因与相关部门协调工作量大，布置试点，进度较慢。下一步改进措施:加强组织协调，数据汇总等工作进度。

绩效目标自评具体情况见下表:

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

单位财务负责人:谭明龙   联系电话:57622306

单位财务经办人:陈琦     联系电话:57691621