一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

2．指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革有关工作。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境工作。组织拟订综合性产业政策，指导协调全县产业发展。

3．负责全县投资综合管理。按权限审批、核准、备案固定资产投资项目，负责政府投资项目概算审查审批工作。负责全县基本建设和县重点建设项目的综合管理。指导协调和综合监督全县招投标工作。

4．负责能源建设的综合管理。牵头负责油气长输管道（含附属设施）保护工作。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。负责承担价格管理工作。负责粮食流通的行业管理。承担巫山县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。承担巫山县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组的有关具体工作。

5．依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。负责机关、直属事业单位和社会组织党建工作。

6．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级单位。核定行政编制20名，工勤编制1名，其中：设主任1名、副主任3名，内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、农业环保科、工业能源科、行政审批科、价格管理科、粮食管理科、公共资源交易监管科九个科室。

下属巫山县公共资源交易中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制10名，为独立预算单位。

下属巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位，核定编制8人；下属巫山县城乡统筹发展事务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制6人；下属巫山县价格认证中心为公益一类事业单位，核定编制2人。

机关及预算未独立事业单位编制总数37人，其中：机关公务员编制20人，机关工勤编制1人，事业编制16人。2020年末在岗职工32人，其中：行政人员19人、机关工勤人员1人、事业8人,参公人员4人。2020年末退休职工15人。

（三）单位构成

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级单位。下属巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位；巫山县城乡统筹发展事务中心为副科级公益一类事业单位；巫山县价格认证中心为公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2,717.67万元，支出总计2,717.67万元。收支较上年决算数减少1,257.62万元、下降31.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支的减少，2019年度政府性基金预算财政拨款“巫山县骡坪镇乡村旅游四好公路”项目收支1000万元，2020年度为0，收支较上年减少1000万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计1,476.83万元，较上年决算数减少793.88万元，下降35%，主要原因是2020年度政府性基金预算财政拨款收入减少，2019年度政府性基金预算财政拨款“巫山县骡坪镇乡村旅游四好公路”项目收入1000万元，2020年度为0，较上年减少1000万元。其中：财政拨款收入1,462.10万元，占99%；其他收入14.72万元，占1%。此外，年初结转和结余1,240.84万元。

3．支出情况。2020年度支出合计2,566.30万元，较上年决算数减少198.06万元，下降7.2%，主要原因是巫山县骡坪镇乡村旅游四好公路等项目支出较上年减少。其中：基本支出730.28万元，占28.5%；项目支出1,836.02万元，占71.5%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余151.37万元，较上年决算数减少1,059.56万元，下降87.5%，主要原因是加快了扶贫项目年初结转资金的拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,699.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,263.65万元，下降31.9%。主要原因是2020年度政府性基金预算财政拨款收支的减少，2019年度政府性基金预算财政拨款项目“巫山县骡坪镇乡村旅游四好公路”收支1000万元，2020年度为0，收支较上年减少1000万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,462.10万元，较上年决算数增加201.39万元，增长16%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本收入增加了107.06万元：2020年调入2名事业人员、人员运行经费调标、2名退休职工去世增加死亡抚恤开支等。一般公共预算财政拨款项目收入增加了94.33万元：本年度因新增粮食流通行业管理职能而增加粮食储备专项等项目资金。较年初预算数增加742.13万元，增长103.1%。主要原因是2020年重大前期项目工作任务重，为争取项目尽早落地并开工建设，年中追加项目资金：粮食储备专项项目资金210.69万元，“十四五”规划编制项目资金45.36万元，水环境（一期）工程专项250万元，清洁能源项目专项经费50万元，巫山县推动成渝地区双圈建设项目编制费20万元，2020年重点项目专项经费50万元，乡村旅游公路建设项目737万元等。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,548.27万元，较上年决算数增加792.60万元，增长45.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加了107.06万元：2020年调入2名事业人员增加人员支出、目标绩效奖调标、2名退休职工去世增加死亡抚恤开支等。一般公共预算财政拨款项目支出增加了685.54万元，2020年重大前期项目工作任务重，为争取项目尽早落地并开工建设，项目经费支出增加：“十四五”规划编制项目资金45.36万元，水环境（一期）工程专项250万元，清洁能源项目专项经费50万元，巫山县推动成渝地区双圈建设项目编制费20万元，2020年重点项目专项经费50万元，粮食储备专项项目资金210.69万元等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余151.37万元，较上年决算数减少1,056.26万元，下降87.5%，主要原因是加快了扶贫项目年初结转资金的拨付。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,394.80万元，占54.7%，较年初预算数增加818.75万元，增长142.1%，主要原因是工作需要增加“十四五”规划编制、水环境（一期）工程、清洁能源项目、巫山县推动成渝地区双圈建设等项目开支。

（2）社会保障与就业支出141.66万元，占5.6%，较年初预算数增加53.27万元，增长60.3%，主要原因是我委2名退休职工去世增加死亡抚恤开支及在职职工五险缴费基数调标而增加。

（3）卫生健康支出28.17万元，占1.1%，较年初预算数增加1.18万元，增长4.4%，主要原因是在职职工五险缴费基数调标而增加。

（4）城乡社区支出737.00万元，占28.9%，较年初预算数增加737.00万元，主要原因是增加乡村旅游公路建设项目开支。

（5）农林水支出5.99万元，占0.2%，较年初预算数增加5.99万元，增长%，主要原因是增加东西部扶贫协作工作开支。

（6）住房保障支出29.96万元，占1.2%，较年初预算数增加1.41万元，增长4.9%，主要原因是在职职工缴费基数调标而增加。

（7）粮油物资储备支出210.69万元，占8.3%，较年初预算数增加210.69万元，主要原因是新增粮食流通行业管理职能而追加粮食储备专项项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出720.56万元。其中：人员经费655.72万元，较上年决算数增加75.91万元，增长13.1%，主要原因是2020年调入2名事业人员增加人员支出、目标绩效奖调标、2名退休职工去世增加死亡抚恤开支等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费64.84万元，较上年决算数增加31.15万元，增长92.5%，主要原因机关运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.93万元，较年初预算数减少17.67万元，下降71.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我委严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加1.74万元，增长33.5%，主要原因是2020年重点项目工作任务重，应急保障用车使用频率较高，导致车辆运行维护费用略有增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、洗车停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.03万元，下降47.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.10万元，增长89.3%，主要原因是2020年重点项目工作任务重，公务用车使用频率较高，导致公务用车运行维护费略有增长。

公务接待费0.36万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.64万元，下降97%。较上年支出数减少1.36万元，下降79.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费明显下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费101.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出64.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.80万元、电费0.78万元、邮电费2.21万元、差旅费20.73万元、劳务费0.89万元、工会经费8.45万元、其他交通费用22.55万元、其他商品和服务支出7.84万元等。机关运行经费较上年决算数增加31.15万元，增长92.5%，主要原因是上年度机关运行经费指标调剂到人员社会保障缴费和长聘人员工资支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100%，主要原因是工作安排不需要组织召开相关业务会议。本年度培训费支出3.74万元，较上年决算数增加3.74万元，主要原因是东西部扶贫协作业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额128,680.58万元，其中：政府采购货物支出17.90万元、政府采购工程支出128,103.68万元、政府采购服务支出559.00万元。授予中小企业合同金额128,680.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额453.10万元，占政府采购支出总额的0.4%。主要用于政府采购工程支出、采购重点项目前期可研费、咨询费、计设费等

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1827.71万元。从评价情况来看资金到位率、到位及时率、资金执行率为100%，资金使用合规，社会效益、社会公众或服务对象满意度等为100%。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

水环境（一期）工程专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：已完成重庆巫山三峡水环境综合治理有限责任公司注册工作。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：重庆巫山三峡水环境综合治理有限责任公司成立。

     2.绩效自评报告或案例。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—57688913