一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是独立报送单户报表的一级预算单位，执行行政单位会计制度。主要职能职责有十五项。一是负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。二是负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。三是负责研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。四是负责加强调查研究工作，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面、优质的服务。五是负责督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和县政府领导同志报告。六是负责传达和督促落实县政府领导同志指示，指导、监督全县政务（政府信息）公开及电子政务工作。七是负责做好县政府值班、县长公开电话、县长信箱工作，并协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发公共事件处置工作。八是负责组织协调县政府举办的全县性重大活动。九是负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。十是负责全县外事工作的统筹、协调和管理，贯彻执行国家外事工作方针政策、法律法规，处理涉外事务。十一是负责推进县政府职能转变和“放管服”改革以及“互联网+政务服务”工作，牵头推进行政审批制度改革工作。十二是负责政务服务体系制度建设，承担电子政务建设、政务服务平台管理等工作。负责监督、指导政府各部门政务服务行为，接受政务服务投诉和咨询。十三是负责拟订机关事务、政务接待和公共机构节能的具体政策、规章制度并组织实施，负责公务接待、公务用车等机关事务行政管理工作和公共机构节能考核评价工作。十四是负责统筹、指导、协调和督促全县招商投资促进和对口支援工作。组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责全县招商引资考核评比工作。十五是负责县政府领导有关安全生产重要批示的交办督办工作。十六是完成县委、县政府和县政府领导交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位内设九个科室，督查科、秘书科、信息科、文档科、行政科、值班科、外事科、政务服务管理科、招商投资促进科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1,550.53万元，支出总计1,550.53万元。收支较上年决算数增加32.59万元、增长2.1%，主要原因是采购了134.3万元的OA系统、无纸化办会系统及设备，追加了财政预算（巫山财行〔2020〕333号）。其中：基本支出957万元，占61.72%；项目支出593.52万元，占38.28%。

2．收入情况。2020年度收入合计1,550.53万元，较上年决算数增加32.86万元，增长2.2%，主要原因是采购了134.3万元的OA系统、无纸化办会系统及设备，追加了财政预算（巫山财行〔2020〕333号）其中：财政拨款收入1,549.35万元，占99.9%；其他收入1.18万元，占0.1%。

3．支出情况。2020年度支出合计1,550.53万元，较上年决算数增加32.59万元，增长2.1%，主要原因是采购了134.3万元的OA系统、无纸化办会系统及设备。其中：基本支出957.01万元，占61.7%；项目支出593.52万元，占38.3%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,549.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加32.56万元，增长2.1%。主要原因是采购了134.3万元的OA系统、无纸化办会系统及设备，追加了财政预算（巫山财行〔2020〕333号）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,549.35万元，较上年决算数增加32.83万元，增长2.2%。主要原因是采购了134.3万元的OA系统、无纸化办会系统及设备，追加了财政预算（巫山财行〔2020〕333号）。较年初预算数增加176.93万元，增长12.9%。主要原因是采购了无纸化办会系统，追加了财政预算。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,549.35万元，较上年决算数增加32.56万元，增长2.1%。主要原因是采购了134.3万元的OA系统、无纸化办会系统及设备。较年初预算数增加176.93万元，增长12.9%。主要原因是采购了无纸化办会系统，追加了财政预算。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,357.91万元，占87.6%，较年初预算数增加166.23万元，增长13.9%，主要原因是增加了办公费支出。

（2）卫生健康支出36.85万元，占2.4%，较年初预算数增加1.09万元，增长3%，主要原因是人员调入，增加医保垫底资金。

（3）住房保障支出41.10万元，占2.7%，较年初预算数增加1.31万元，增长3.3%，主要原因是人员调入，增加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出955.83万元。其中：人员经费834.25万元，较上年决算数减少29.71万元，下降3.4%，主要原因是按照财政过紧日子要求，压减了奖励金等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出、伙食补助费。公用经费121.58万元，较上年决算数增加38.38万元，增长46.1%，主要原因是增加了购买办公设备费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、维修费、培训费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计46.63万元，较年初预算数减少35.37万元，下降43.1%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，没有安排人员出国出境进行公务活动，因公出国费用为0；公务车辆出行率降低，运行维护费降低；公务活动减少，公务接待费降低。较上年支出数减少36.65万元，下降44%，主要原因是没有安排人员出国出境进行公务活动，公务车运维费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国出境活动。较上年支出数减少3.18万元，下降100%，主要原因受新冠肺炎疫情影响，未安排因公出国出境活动。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费46.63万元，主要用于公务车油料费、路桥费、维修费、停车洗车费、保险费。费用支出较年初预算数减少24.37万元，下降34.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务车出行率下降。较上年支出数减少25.14万元，下降35%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务车出行率下降。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少11.00万元，下降100%，主要原因是按相关规定，部分接待交由机关事务管理中心或相关部门接待，我单位没有牵头公务接待活动。较上年支出数减少8.34万元，下降100%，主要原因是按相关规定，部分接待交由机关事务管理中心或相关部门接待，我单位没有牵头公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出121.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加38.38万元，增长46.1%，主要原因是增加了购买办公设备费用。

本年度会议费支出2.35万元，较上年决算数增加0.96万元，增长69.1%，主要原因是打捆部分会议，原由部门牵头办理的，归口由我单位办理。本年度培训费支出7.46万元，较上年决算数减少2.08万元，下降21.8%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，压减了外出培训活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额303.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3.95万元、政府采购服务支出299.80万元。授予中小企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的3.6%。主要用于采购微距背投、安装架及包边、视频处理器、辅助材料等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金593.52万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目完成情况良好。自评项目预算数593.52万元，执行数593.52万元，完成预算的100%。

（二）绩效自评结果

2．绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：乔小云，023-57689381