一、部门基本情况

县科技局共有预算单位3个.其中:行政单位1个，行政编制8人，实有人数7人。全额拨款的事业单位2个，编制数8人，实有人数4人。

（一）职能职责

指导、协调县级各部门的科技管理工作，协调有关部门研究制定行业和企业技术进步规划和措施，参与重大经济建设项目的技术引进技术开发项目的可行性论证、评估，负责高新技术企业和高新技术产品的初审推荐上报工作。统筹协调全县包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作;负责引进高新技术及项目的组织协调指导工作，参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设;提出科研条件保障、科技金融结合的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。负责科技园区规划、指导和协调工作。拟订科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。负责对各乡镇(街道)科技工作进行指导、协调、检查和考核;负责全县科学技术普及工作的宏观管理和统筹协调。指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。拟订全县科技体制改革的政策措施，指导全县科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制。负责全县科技经费和科研物资的使用配置和监督;负责提出多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施建议;负责中小企业申报国家技术创新基金的指导、评估、推荐工作。负责相关科技评估管理、软科学研究、科技信息、科技宣传、科技统计和科技档案的管理工作。管理全县科技奖励、科技保密、技术市场与知识产权保护等工作，促进民营科技企业、科研机构和科技咨询、评估、培训等社会中介组织的发展，拟订科技人才队伍建设规划，推动科技服务体系的建立。组织对外科技合作与交流工作，配合有关部门做好引进科技智力工作。承担县政府抗震救灾工作领导机构的日常工作，负责区域内震情通报和灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

（二）机构设置

本单位设有三个科室:办公室、综合科、发展科。

（三）单位构成

本单位由科学技术局本局、下属事业单位巫山县地震监测中心、巫山县科技创新中心构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计913.38万元，支出总计913.38万元。收支较上年决算数增加44.59万元、增长 5.1%，主要原因是其他收入较上年决算数增加3.36万元、2019年年末种子基金到账100万元，2020年的年初结转和结余增多，2020年新增公务员2人，事业人员1人，人员经费相对增加。

2.收入情况。2020年度收入合计540.31万元，较上年决算数减少38.44万元，下降6.6%，主要原因是2019年增加专项业务费东西部扶贫协作经费26.95万元，死亡抚恤22.98万元，2020年专项业务经费减少。其中：财政拨款收入347.96万元，占64.4%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入192.35万元，占35.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余373.07万元。

3.支出情况。2020年度支出合计319.59万元，较上年决算数减少176.13万元，下降35.5%，主要原因是2020年支付科技特派员进村帮扶减少，2020年专项业务费减少。其中：基本支出218.21万元，占68.3%；项目支出101.38万元，占31.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余593.79万元，较上年决算数增加220.72万元，增长59.2%，主要原因是2020年收到市金融服务中心专项种子基金120万元，将县财政拨款种子基金其他应收款转专项收入80万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计447.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加58.20万元，增长14.9%。主要原因是2020年实际财政拨款收、支较上年减少，2020年结转2019年专项种子基金100万元，种子基金专项业务费未使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入347.96万元，较上年决算数减少41.80万元，下降10.7%。主要原因是2020年专项业务费减少。较年初预算数增加140.31万元，增长67.6%。主要原因是2020年我局专项业务费未纳入部门年初预算，年度追加安排专项业务费50万元;将县财政拨款种子基金其他应收款转专项收入80万元;2020新招录公务员2名，事业人员1名。此外，年初财政拨款结转和结余100.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出267.96万元，较上年决算数减少21.80万元，下降7.5%。主要原因是2020年专项项目支出减少。较年初预算数增加60.31万元，增长29%。主要原因是2020年我局专项业务费未纳入部门年初预算，年度追加安排专项业务费，2020新招录公务员2名，事业人员1名。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余180.00万元，较上年决算数增加80.00万元，增长80%，主要原因是将2019年财政拨款种子基金80万元其他应收款转入种子基金专户银行存款。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出204.64万元，占76.4%，较年初预算数增加52.31万元，增长34.3%，主要原因是专项业务费未纳入年初预算，追加专项业务费50万元，2020新招录公务员2名，事业人员1名，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出40.84万元，占15.2%，较年初预算数增加4.40万元，增长12.1%，主要原因是2020新招录公务员2名，事业人员1名，人员经费增加。。

（3）卫生健康支出9.28万元，占3.5%，较年初预算数减少0.29万元，下降3%，主要原因是2020新招录公务员2名，事业人员1名，人员经费增加。

（4）农林水支出3.50万元，占1.3%，较年初预算数增加3.50万元，增长%，主要原因是2020年年度下达专项东西扶贫培训经费3.50万元。

（5）住房保障支出9.71万元，占3.6%，较年初预算数增加0.39万元，增长4.2%，主要原因是2020新招录公务员2名，事业人员1名，人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出214.47万元。其中：人员经费190.42万元，较上年决算数减少9.03万元，下降4.5%，主要原因是2020新招录公务员2名，事业人员1名，人员经费增加，但2020年较上年没有死亡抚恤支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、抚恤金等。公用经费24.04万元，较上年决算数增加10.67万元，增长79.8%，主要原因是2020年人员增加，工会经费增加，2020年的差旅费较上年增加6万元，2020年度人员新增差旅费发放增加，其他交通费较上年增加，公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数减少4.71万元，下降94.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降6.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.29万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，项目验收等，费用支出较年初预算数减少4.71万元，下降94.2%，，较上年支出数减少0.02万元，下降6.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出24.04万元，机关运行经费主要用于开支开支邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加10.67万元，增长79.8%，主要原因是2020新招录公务员2名，事业人员1名。

本年度会议费支出0.36万元，较上年决算数增加0.31万元，增长620%，主要原因是2020年科技特派员项目开展会议增加，本年度培训费支出3.14万元，较上年决算数减少17.39万元，下降84.7%，主要原因是2020年东西部扶贫培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元；从评价情况来看，促进当地经济，为农民增收，提高生活水平，积极带动产业发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度预算资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

巫山县科学技术局2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年,将农业科技服务经费50万元,用于科技扶贫培训支出。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

实际到位资金50万元,到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

实际执行资金50万元,执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

我单位全面落实项目资金管理工作,严格按照财政规定实施项目以及报销制度。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

根据相关政策，充分结合特色产业，因地制宜调整产业结构，以科技创新培育企业+基地生产模式，以精准化水平管理，强化技术方法引进，促进当地经济，为农民增收，提高生活水平，积极带动产业发展。

(三)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

我局共组织开展现场实用技术培训6场次282人次,其中培训农村致富带头人62人次、科技人才220人次；积极对接引进山东省烟台市农业科技领域先进实用技术，增加实用技术援助1项

(2)质量指标。

在市科技局的指导下，向市级、县级科技特派员发放倡议书，充分发挥广大科技特派员在疫情联防联控、群防群治中的积极作用，重点围绕现代山地特色高效农业，加大线上科技服务和指导力度。疫情期间，协助销售农产品253吨、水果123吨，帮助企业数24家，解决复工复产难题23项。

(3)时效指标。

2020年底完成。

(4)成本指标。

将项目资金使用严格控制在指标内。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。

促进地方经济发展，带动农产品销售

(2)可持续影响。

实现科技与农业相结合的长期发展

3.满意度指标完成情况分析。

促进科技局工作服务项目增加、服务内容拓展、服务质量和群众满意度提升。≧95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分100分。

2.按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,项目与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57636558