重庆市巫山县人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂巫山县人民政府外事办公室、巫山县招商投资促进局、巫山县政务服务管理办公室牌子。

（一）职能职责。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责研究县政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；负责加强调查研究工作，向县政府领导同志提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面、优质的服务；负责督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）对国务院、市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和县政府领导同志报告；负责政务服务体系制度建设，承担电子政务建设、政务服务平台管理等工作；负责监督、指导政府各部门政务服务行为，接受政务服务投诉和咨询；负责统筹、指导、协调和督促全县招商投资促进和对口支援工作；组织拟订全县招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策措施并组织实施。负责全县招商引资考核评比工作；完成县委、县政府和县政府领导交办的其他任务等。

（二）机构设置。

巫山县人民政府办公室下列9个内设机构：1、督查科。负责县政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办等；2、秘书科。承办县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府专题会议，并负责会议记录和撰写会议纪要。3、信息科。负责向市政府办公厅报送信息工作及全县政府系统政务信息工作目标考核管理，承办县政府信息公开、公开文件发布等工作。4、文档科。负责公文管理、文电收发、机要、保密、档案、文印、印章和介绍信管理等；5、行政科。负责县政府办公室机关及所属单位的机构编制、干部人事和财务管理工作。6、值班科。承担县长公开电话、县长公开信箱相关工作；指导全县政府系统政务值班、应急值守信息报送工作。7、外事科（县委外办秘书科）。负责审核全县因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访事宜，对涉外人员进行教育培训等；8、政务服务管理科。负责全县政府系统有关电子政务和公众信息网建设的组织、规划、协调、建设和管理；负责制定县级机关事务、政务接待和公共机构节能管理的政策和制度。9、招商投资促进科。负责统筹协调全县招商引资工作；协助对口支援项目业主对全县对口支援项目实施、资金使用进行管理。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县人民政府经济研究室和巫山县电子政务管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计1,602.10万元，支出总计1,602.10万元。收支较上年决算数增加51.57万元、增长3.3%，主要原因是烟台市拨付我单位帮扶资金10万元，同时本年度新进3名职工，工资等预算相应增加。

2．收入情况。2021年度收入合计1,602.10万元，较上年决算数增加51.57万元，增长3.3%，主要原因是烟台市拨付我单位帮扶资金10万元，且本年度我单位新进3名职工，工资及公用经费综合定额预算增加。其中：财政拨款收入1,591.01万元，占99.3%；其他收入11.10万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计1,593.85万元，较上年决算数增加43.32万元，增长2.8%，主要原因是人员增加，人员经费支出增多。其中：基本支出1,031.79万元，占64.7%；项目支出562.06万元，占35.3%。此外，结余分配为0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余8.25万元，较上年决算数增加8.25万元，主要原因是烟台市拨付的帮扶资金10万元结余8.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,591.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.66万元，增长2.7%。主要原因是2021年在职人数较上年增加3人，目标绩效考核奖发放标准提高。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,591.01万元，较上年决算数增加41.66万元，增长2.7%。主要原因是2021年在职人数较上年增加3人，目标绩效考核奖发放标准提高。较年初预算数增加68.50万元，增长4.5%。主要原因是年中追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,591.01万元，较上年决算数增加41.66万元，增长2.7%。主要原因是2021年在职人数较上年增加3人，目标绩效考核奖发放标准提高。较年初预算数增加68.50万元，增长4.5%。主要原因是年中追加人员经费。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。与上年持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,366.70万元，占85.9%，较年初预算数增加50.33万元，增长3.8%，主要原因是人员经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出138.95万元，占8.7%，较年初预算数增加17.77万元，增长14.7%，主要原因是人员增加，导致社保缴费支出增多。

（3）卫生健康支出40.33万元，占2.5%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.5%，主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出45.03万元，占2.8%，较年初预算数增加0.22万元，增长0.5%，主要原因是人员增加及工资调标，住房公积金缴存金额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,028.95万元。其中：人员经费930.92万元，较上年决算数增加96.67万元，增长11.6%，主要原因是2021年在职人数较上年增加3人，目标绩效考核奖发放标准提高。人员经费用途主要包括职工基本工资、交通补贴、奖金等。公用经费98.03万元，较上年决算数减少23.55万元，下降19.4%，主要原因是我单位厉行节约，严格压减各项开支。公用经费用途主要包括职工差旅费、办公用品购置、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计35.27万元，较年初预算数减少45.73万元，下降56.5%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待标准，严格公车管理。较上年支出数减少11.36万元，下降24.4%，主要原因是受疫情影响，本年公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

我单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

我本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费34.68万元，主要用于公务车维修、加油、保险及过路费等。费用支出较年初预算数减少36.32万元，下降51.2%，主要原因是我单位对公车严格管理，控制支出。较上年支出数减少11.95万元，下降25.6%，主要原因是我单位严格公车管理制度。

公务接待费0.59万元，主要用于接待中干组选派干部到巫山调研支出。费用支出较年初预算数减少9.41万元，下降94.1%，主要原因是我单位严格控制公务接待标准。较上年支出数增加0.59万元，主要原因是2020年度我单位未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费76.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.19万元，较上年决算数增加2.84万元，增长120.9%，主要原因是2021年考察调研租用酒店会议室。本年度培训费支出7.83万元，较上年决算数增加0.37万元，增长5.0%，主要原因是我单位职工培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出98.03万元，机关运行经费主要用于开支单位办公用品购置、邮电费、职工差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少23.55万元，下降19.4%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制各项开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额89.97万元，其中：政府采购货物支出89.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额89.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购会议室微距背投影显示系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金562万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我单位无绩效自评报告或案例。

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位均完成了年初绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：15823732301。