重庆市巫山县统计局2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫山县统计局（以下简称县统计局）是县政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻落实统计相关法律、法规、规章和方针政策；承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时；贯彻执行国家和重庆市统计制度、统计标准和发展规划；拟订并实施本县统计改革发展规划。

2.监督统计地方性法规、规章执行情况，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导乡镇（街道）、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订县情县力调查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.贯彻执行国家和重庆市核算方法制度，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查。搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、数字经济等统计数据。

7.贯彻执行国家和重庆市有关统计数据质量审核、评估和监控制度；整理、核定、管理、提供、发布全县基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源等情况进行统计分析、统计预警和统计监督。

9.协助重庆市统计局组织管理全县统计专业资格考试相关工作。

10.组织开展统计科研课题和统计工作合作交流。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县统计局设下列3个内设机构，即办公室、综合核算科和统计业务科。所属全额拨款事业单位2个，即巫山县社会经济调查队（巫山县统计行政执法支队）和巫山县普查中心。机关设行政编制9人，实有人数8人；巫山县社会经济调查队（巫山县统计行政执法支队）设参公编制8人，实有人数8人；巫山县普查中心设参公编制5人，实有人数4人；机关退休人员8人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。
    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计672.36万元，支出总计672.36万元。收支较上年决算数减少462.95万元、下降40.8%，主要原因是第七次全国人口普查的大部分工作已在上年开展，故本年减少了相应的预算和支出。

2.收入情况。2021年度收入合计660.17万元，较上年决算数减少428.86万元，下降39.4%，主要原因是第七次全国人口普查的大部分工作已在上年开展，故本年减少了相应的预算。其中：财政拨款收入649.59万元，占98.4%；其他收入10.58万元，占1.6%。此外，非财政拨款结余为0.00万元，年初结转和结余12.19万元。

3.支出情况。2021年度支出合计664.36万元，较上年决算数减少458.75万元，下降40.8%，主要原因是第七次全国人口普查的大部分工作已在上年开展，故本年减少了相应的支出。其中：基本支出390.84万元，占58.8%；项目支出273.52万元，占41.2%；此外，结余分配0.00万元。 

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余8.01万元，较上年决算数减少4.18万元，下降34.3%，主要原因是本年使用了上年部分结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计657.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少424.74万元，下降39.2%。主要原因是第七次全国人口普查的大部分工作已在上年开展，故本年减少了相应的预算和支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入649.59万元，较上年决算数减少424.67万元，下降39.5%。主要原因是第七次全国人口普查的大部分工作已在上年开展，故本年减少了相应的预算。较年初预算数增加200.77万元，增长44.7%。主要原因是本年公招3名人员，追加了人员经费，且年中追加国家统计局巫山调查队的市级抽样调查网络补助、脱贫成效跟踪监测调查经费、调查失业率统计工作经费等均通过本单位划拨。此外，年初财政拨款结转和结余8.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出649.59万元，较上年决算数减少424.74万元，下降39.5%。主要原因是第七次全国人口普查的大部分工作已在上年开展，故本年减少了相应的支出。较年初预算数增加200.77万元，增长44.7%。主要原因是本年公招3名人员，追加了人员经费，且年中追加国家统计局巫山调查队的市级抽样调查网络补助、脱贫成效跟踪监测调查经费、调查失业率统计工作经费等均通过本单位划拨。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出563.00万元，占86.7%，较年初预算数增加194.54万元，增长52.8%，主要原因是本年公招3名人员，追加了人员经费，且年中追加国家统计局巫山调查队的市级抽样调查网络补助、脱贫成效跟踪监测调查经费、调查失业率统计工作经费等均通过本单位划拨。

（2）社会保障与就业支出54.06万元，占8.3%，较年初预算数增加4.35万元，增长8.8%，主要原因是本年公招3名人员，追加了人员经费。

（3）卫生健康支出15.49万元，占2.4%，较年初预算数增加0.69万元，增长4.7%，主要原因是本年公招3名人员，追加了人员经费。

（4）住房保障支出17.05万元，占2.6%，较年初预算数增加1.20万元，增长7.6%，主要原因是本年公招3名人员，追加了人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出376.30万元。其中：人员经费316.37万元，较上年决算数减少2.06万元，下降0.6%，主要原因是本年未发放第四季度其他工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费59.93万元，较上年决算数减少27.06万元，下降31.1%，主要原因是本年差旅费大部分通过项目支出开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.72万元，较年初预算数减少7.88万元，下降74.3%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费变更指标用途。较上年支出数减少10.53万元，下降79.5%，主要原因是上年购置了公务车，而本年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度因公出国（境）支出为0.00万元，与上年持平。

本单位2021年度公务用车购置支出为0.00万元，较上年支出数减少12.46万元，下降100%，主要原因是本年未购置公务用车。

公务车运行维护费1.81万元，主要用于统计行政执法工作，保障执法条件。费用支出较年初预算数减少4.19万元，下降69.8%，主要原因是变更指标用途。较上年支出数增加1.02万元，增长129.1%，主要原因是上年年初报废一辆公务用车，年末才购置新车。

公务接待费0.91万元，主要用于接待上级部门调研。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降80.2%，主要原因是上级部门调研次数比年初预计数少。较上年支出数增加0.91万元，增长100.0%，主要原因是疫情好转，上级部门等其他单位调研次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费101.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.24万元，较上年决算数增加1.16万元，增长1450.0%，主要原因是疫情好转，现场会议增加。本年度培训费支出26.56万元，较上年决算数减少20.39万元，下降43.4%，主要原因是本年通过本单位划拨给国家统计局巫山调查队的培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出59.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少27.06万元，下降31.1%，主要原因是本年第七次全国人口普查工作接近尾声，相关支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于统计执法检查、专项工作调研等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购编印第七次全国人口普查相关资料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金273.29万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57691680。