巫山县医疗保障局2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织起草全县医疗保障规范性文件，拟订相关规划、政策、标准并组织实施。组织实施医疗保障基金监督管理法规，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保障筹资资助标准并组织实施，组织实施长期护理保险制度改革方案。贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。贯彻执行重庆市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策。组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。巫山县医疗保障局内设3个职能部门，分别是办公室、业务管理科、基金监管科。局属事业单位巫山县医疗保障事务中心设5个职能部门，分别是参保科、待遇科、医药价格和招标采购科、稽核管理科、财务科。

（三）单位构成。本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度总收入801.72万元，总支出801.72万元，收支较上年决算数801.92万元减少0.20万元，降低0%。主要原因是我单位坚持厉行节约，压减一般公共服务支出，主要保障“三保”支出。

2．收入情况。2021年本年预算收入801.72万元，较上年决算数801.92万元减少0.20万元，降低0%。主要原因财政拨款减少。其中：财政拨款收入801.72万元，占100%。

3．支出情况。2021年总支出801.72万元，较上年决算数801.92万元减少0.20万元，降低0%。主要原因是我单位坚持厉行节约，压减一般公共服务支出，主要保障“三保”支出。2021年基本支出447.11万元，占比55.8%；项目支出354.61万元，占比44.2%。

4．结转结余情况。2021年度无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计均为801.72万元。上年财政拨款收入、支出总计均为801.92万元，减少0.20万元，降低0%。主要原因是我单位坚持厉行节约，压减一般公共服务支出，主要保障“三保”支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入801.72万元，较上年决算数增加86.43万元，增长12.1%。主要原因是2021年县财政下达医疗保障与服务能力提升中央补助资金60.54万元和居民医保参保工作经费市级补助资金23.74万元。较年初预算数1093.78万元减少292.06万元，下降26.7%。主要原因：一是城乡医疗救助项目县级配套资金实际支出较年初预算数减少450万元；二是离休伤残人员医疗费年初预算200万元，实际支出239万元，较年初预算数增长39万元；三是县财政下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金60.54万元、居民医保参保工作经费市级补助资金23.74万元；四是县财政下达我局项目经费35万元，实际支出31.33万元，较年初预算数减少3.67万元；五是基本支出中人员经费增加，因调入3人、招录2人的工资及“五险一金”支出增加，年初预算408.78万元，全年实际支出447.11万元，较年初预算数增加38.33万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出801.72万元，较上年决算数801.92万元减少0.20万元，降低0%。主要原因是我单位坚持厉行节约，压减一般公共服务支出，主要保障“三保”支出。较年初预算数1093.78万元减少292.06万元，下降26.7%。一是城乡医疗救助项目县级配套资金实际支出较年初预算数减少450万元；二是离休伤残人员医疗费年初预算200万元，实际支出239万元，较年初预算数增长39万元；三是县财政下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金60.54万元、居民医保参保工作经费市级补助资金23.74万元；四是县财政下达我局项目经费35万元，实际支出31.33万元，较年初预算数减少3.67万元；五是基本支出中人员经费增加，因调入3人、招录2人的工资及“五险一金”支出增加，年初预算408.78万元，全年实际支出447.11万元，较年初预算数增加38.33万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出68.97万元，占8.6%，较年初预算数40.65万元增加28.32万元，增长69.7%。主要原因：一是县财政安排居民医保参保工作经费市级补助资金23.74万元，用于医保经办服务支出；二是2021年调入3人、招录2人，社保缴费增加4.58万元。

（2）卫生健康支出711.34万元，占88.7%，较年初预算数1033.91万元减少322.57万元，下降31.2%。主要原因：一是城乡医疗救助项目县级配套资金实际支出较年初预算数减少450万元；二是离休伤残人员医疗费年初预算200万元，实际支出239万元，较年初预算数增长39万元；三是县财政下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金60.54万元；四是县财政下达我局项目经费与35万元，实际支出31.33万元，较年初预算数减少3.67万元；五是基本支出中人员经费增加，因调入3人、招录2人的工资支出及社保缴费增加，年初预算348.91万元，全年实际支出380.47万元，较年初预算数增加31.56万元。

（3）住房保障支出21.41万元，占2.7%，较年初预算数19.23万元增加2.18万元，增长11.3%，主要原因是2021年新调入3人、招录2人，住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出447.11万元。其中：人员经费384.52万元，较上年决算数364.02万元增加20.50万元，增长5.6%。主要原因：2021年我单位新调入3人、招录2人，工资福利支出增加。公用经费62.59万元，较上年决算数66.76万元减少4.17万元，降低6.3%，主要原因：一是我单位坚持厉行节约，降低公用经费支出；二是2021年会议费0.53万元、公务接待费0.92万元当年度未能支付。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计13.56万元，较年初预算数减少5.54万元，下降29%，主要原因：我单位严格控制公务接待和公务用车支出。较上年支出数增加11.82万元，增长679.3%，主要原因是2021年公务车购置费支出12.53万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度我单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费12.53万元，主要用于医保基金稽核监管等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降3.6%，主要原因是我单位严格按照公务车购置要求购置公务车。较上年支出数增加12.53万元，主要原因是购置公务车，我单位公务车保有量为1辆。

公务车运行维护费1.03万元，主要用于稽核检查人员到各定点医药机构开展现场稽核、对被稽核对象开展调查使用车辆支出，干部职工到金坪乡、双龙镇开展结对帮扶使用车辆支出。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降66.8%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定。较上年支出数减少0.42万元，下降29%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少3万元，较上年支出数减少0.29万元。主要原因是实际发生公务接待费未列支。2021年我单位实际发生公务接待费0.92万元，主要是接待其他区县来巫开展基金监管交叉检查和调研指导工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费12.53万元，车均维护费1.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.76万元。主要原因是实际发生支出未列支。2021年我单位实际发生会议费0.53万元，主要是召开乡镇医保经办人员培训会和定点医疗机构医保基金监管会议。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.04万元，下降30.8%，主要原因是培训项目减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出62.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、伙食团支出等。机关运行经费较上年决算数66.76万元减少4.17万元，减少6.3%，主要原因：一是我单位坚持厉行节约，降低公用经费支出；二是2021年会议费0.53万元、公务接待费0.92万元当年度未能支付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的20%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的20%。主要用于采购办公用家具、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金354.61万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2021年度项目支出绩效自评明细表

2021年度项目支出绩效自评明细表

2．绩效自评报告或案例

无。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位均完成本年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57537871