重庆市巫山县经济和信息化委员会2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行有关工业、信息化和发展乡镇企业、中小企业、非公有制经济的法律、法规、规章和方针政策;提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业和信息化、乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划经批准后组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向以及用于工业信息化的财政性建设资金安排的建议;按照上级有关规定权限审核、审批和核准工业和信息化固定资产投资项目;规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重点技术改造项目实施监督管理。

3.监测分析工业、信息产业的经济运行态势,统计并发布相关信息,并提出近期调控目标、政策和措施;进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全。

4.负责拟订年度工业调控目标并组织落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度责任;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备。

5.负责盐行业管理和监督,牵头拟订盐业发展规划和产业政策并组织实施;负责全县食盐专营管理及执法工作,负责储备盐管理工作,保障市场供应和盐行业发展稳定;负责盐业统计分析。

6.研究拟订工业技术进步的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步;组织制定和实施技术引进、消化吸收新技术、新产品的开发计划,指导和推动产学研联合和高新技术推广;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进。

7.负责中小微企业、乡镇企业的行业管理,引导中小微企业、乡镇企业和非公有制企业的产业、产品结构调整,指导和帮助其提高产品质量和经营管理水平;对全县中小微企业、乡镇企业进行指导,依法维护其合法权益;会同有关部门组织乡镇企业和非公有制企业招商引资和国内外经济技术交流与合作;指导中小企业的改革和发展,向上级推荐企业上市;推进现代企业制度的建立;推动企业信息网络建设,为企业提供经济、技术、信息等服务;联系和指导有关行业协会及中介组织向企业提供服务;指导全县中小微企业、乡镇企业投资方向、产业和产品结构调整;建立健全企业信用担保服务体系。

8.负责电力、天然气的行政管理;负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料等的管理;负责民用爆破器材的行业管理;负责对铁矿实施行业管理,对全县铁矿资源开发利用进行管理,开展铁矿资源保护工作,及时发现并依法制止非法开采、运销铁矿资源行为;负责对民用船舶实施行业管理和建造质量安全监管。负责组织和指导经济信息领域综合执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

9.拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。依法实施工业节能监察执法。

10.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,指导和促进创意产业发展,培育和监管信用服务市场。

11.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整,指导本委受淹工矿企业破产和关闭工作,指导企业加强管理;组织实施企业兼并、减员增效、扭亏脱困和减轻企业负担工作。

12.贯彻执行国家和本市有关工业园区规划建设的方针、政策、法规,指导协调本县工业园区规划和建设,促进特色工业发展。

13.统筹推进信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

14.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。

15.承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全保障体系的建立,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件;协助市无线电管理机构开展无线电管理工作。

16.负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。

17.牵头大数据应用发展工作,编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用,负责全县大数据应用发展管理,推进全县信息化应用工作,协调全县信息基础设施建设,推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

18.牵头军民融合发展方面的工作。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策和决策部署,贯彻执行市委和县委有关工作要求,汇总全县军民融合发展总体需求,组织研究军民融合发展战略、中长期规划,研究拟订军民融合发展相关体制改革方案;负责综合协调军民融合发展工作,促进相关规划计划有机衔接,研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见。

19.在职责范围内依法对本行业、本领域(煤炭、非煤矿山、烟花爆竹、危化品生产、工业园区企业除外)的安全生产和生态环境保护实施监督管理,并承担相应监管责任。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

巫山经济和信息化委员会、巫山县工业和信息化行政执法支队（巫山县工业安全监管中心）、巫山县大数据应用发展事务中心、巫山县中小企业发展事务中心1个机关3个二级单位构成。巫山经济和信息化委员会机关核定编制行政编制13名，工勤编制1名，领导职数1正3副。巫山县工业和信息化行政执法支队（巫山县工业安全监管中心）正科级事业单位，核定人员编制10名，领导职数1正2副。巫山县大数据应用发展事务中心正科级事业单位，核定人员编制8名，领导职数1正1副。巫山县中小企业发展事务中心副科级事业单位，核定人员编制13名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的一级预算单位有重庆市巫山县经济和信息化委员会，二级预算单位主要有巫山县经济和信息化委员会（本级）、巫山县中小企业发展事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,798.83万元，支出总计1,798.83万元。收支较上年决算数减少914.66万元、下降33.7%，主要原因是本年度市级专项资金减少468万元，上年度财政安排了政务数据建设资金260万元，城市基础设施配套费112.48万元，应急物资保障体系建设资金78万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,287.85万元，较上年决算数减少914.66万元，下降41.5%，主要原因是本年度市级专项资金减少468万元，上年度财政安排了政务数据建设资金260万元，城市基础设施配套费112.48万元，应急物资保障体系建设资金78万元。其中：财政拨款收入1,277.78万元，占99.2%；其他收入10.06万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余510.98万元。

3.支出情况2021年度支出合计1,287.85万元，较上年决算数减少914.66万元，下降41.5%，主要原因是本年度市级专项资金减少468万元，上年度财政安排了政务数据建设资金260万元，城市基础设施配套费112.48万元，应急物资保障体系建设资金78万元，其中：基本支出967.08万元，占75.1%；项目支出320.77万元，占24.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余510.98万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,777.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少901.98万元，下降33.7%。主要原因是本年度市级专项资金减少468万元，上年度财政安排了政务数据建设资金260万元，城市基础设施配套费112.48万元， 应急物资保障体系建设资金78万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,277.78万元，较上年决算数减少901.98万元，下降41.4%。主要原因是本年度市级专项资金减少468万元，上年度财政安排了政务数据建设资金260万元，城市基础设施配套费112.48万元，应急物资保障体系建设资金78万元。较年初预算数增加298.96万元，增长30.5%。主要原因是新增市级下达新版鼓励类中小企业财政扶持资金62万元、中小微企业发展专项资金101.7万元、市级工业和信息化专项资金20万元，“十四五”规划编制经费25万元，特高压工程农民工工资16.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余500.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,277.78万元，较上年决算数减少901.98万元，下降41.4%。主要原因是本年度市级专项资金减少468万元，上年度财政安排了政务数据建设资金260万元，城市基础设施配套费112.48万元，应急物资保障体系建设资金78万元。较年初预算数增加298.96万元，增长30.5%。主要原因是新增市级下达新版鼓励类中小企业财政扶持资金62万元、中小微企业发展专项资金101.7万元、市级工业和信息化专项资金20万元，“十四五”规划编制经费25万元，特高压工程农民工工资16.7万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余500.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出527.56万元，占41.3%，较年初预算数增加26.99万元，增长5.4%，主要原因是“十四五”规划编制经费25万元，特高压工程农民工工资16.7万元。

（2）社会保障与就业支出273.56万元，占21.4%，较年初预算数增加80.76万元，增长41.9%，主要原因是抚恤支出42.2万元、其他城市生活救助8.22万元、人员调入及社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出40.92万元，占3.2%，较年初预算数增加0.67万元，增长1.7%，与年初预算数持平。

（4）资源勘探信息等支出397.20万元，占31.1%，较年初预算数增加189.76万元，增长91.5%，主要原因是市级下达新版鼓励类中小企业财政扶持资金62万元、中小微企业发展专项资金101.7万元、市级工业和信息化专项资金20万元。

（5）住房保障支出38.54万元，占3%，较年初预算数增加0.79万元，增长2.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出957.02万元。其中：人员经费847.43万元，较上年决算数减少60.84万元，下降6.7%，主要原因上年度支付2019年下乡补贴29.3万元、支付死亡抚恤金41.25万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费109.58万元，较上年决算数增加28.99万元，增长36%，主要原因是本年度进行了食堂治污及办公室维修，支付往年拖欠执法支队下乡安全检查租车费等，且上年度受疫情影响，日常运行经费较少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、车辆运行费、招待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计4.46万元，较年初预算数减少6.34万元，下降58.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.14万元，下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年持平。

2021年度本单位公务车购置费用0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。与上年持平。

公务车运行维护费3.28万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、经济运行业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降51.8%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.99万元，下降23.2%，主要原因是业务联系减少，公车使用费用减少。

公务接待费1.17万元，主要用于接待到我部门学习交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.83万元，下降70.8%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.84万元，增长254.5%，主要原因是上年度受疫情影响，市级检查及区县部门交流减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费119.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.46万元，较上年决算数增加0.15万元，增长11.5%，主要原因是本年度疫情好转，相关支出增加。本年度培训费支出5.69万元，较上年决算数增加0.36万元，增长6.8%，主要原因是本年度党员增多，党员远程教育费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出109.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、物业管理费、接待费等。机关运行经费较上年决算数增加28.99万元，增长36%，主要原因是本年度进行了食堂治污及办公室维修，支付往年拖欠执法支队下乡安全检查租车费等，且上年度受疫情影响，日常运行经费较少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额288.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出288.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购政务数据共享系统建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金320.766万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表