重庆市巫山县商务委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫山县商务委员会主要职能是：1.贯彻落实国家、市、县有关商务工作方面的法律、法规、规章和方针政策，提出商贸流通业发展战略建议，拟订全县商务发展规划和年度计划并组织实施。2.推进商贸流通业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通企业的政策建议，推动流通标准化、连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式的发展；负责拟订电子商务发展规划、政策、措施并组织实施。3.承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的职责。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，承担重要商品的储备管理工作。4.承担城乡商贸统筹发展工作、负责大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，指导城乡商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。5.牵头整顿和规范辖区内市场经济秩序。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用体系建设，指导商贸流通业的执法监督和负责商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。负责商贸领域的综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。6.承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理；对辖区内散装水泥、酒类等重要商品经营进行监督管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。7.承担县内、本县外出、外地来我县举办展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通业的各类促销活动。8.负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业职工技能培训。9.贯彻国家对外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规；提出全县进出口贸易中长期规划。10.指导协调全县外贸进出口业务；管理全县进出口商品有关工作。11.指导企业开展国际化经营、对外贸易、经济合作、劳务合作等工作。12.拟订现代物流业发展战略、规划、计划和政策措施，牵头解决现代物流业发展的重大问题。13.在职责范围内依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

巫山县商务委员会于2019年设立，是县政府工作部门，为正科级。属县财政全额拨款的一级预算单位，机关内设三科一室和商务行政执法支队（商贸安全监管中心），核定行政编制9人，参公编制19人。实有行政在职7人，参公15人，退休职工48人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括商务行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,322.47万元，支出总计1,322.47万元。收支较上年决算数减少706.53万元、下降34.8%，主要原因是本年度外贸服务业等项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,188.20万元，较上年决算数减少706.53万元，下降37.3%，主要原因是本年度外贸服务业项目资金减少。其中：财政拨款收入1,188.20万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余134.27万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,188.20万元，较上年决算数减少706.53万元，下降37.3%，主要原因是本年度电子商务等项目支出减少。其中：基本支出612.47万元，占51.5%；项目支出575.73万元，占48.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余134.27万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,188.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少706.53万元，下降37.3%。主要原因是本年度外贸服务业等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,188.20万元，较上年决算数减少643.29万元，下降35.1%。主要原因是本年度电子商务进农村示范县项目、外贸服务业项目拨款减少。较年初预算数增加604.45万元，增长103.5%。主要原因是东西协作和消费扶贫项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,188.20万元，较上年决算数减少643.29万元，下降35.1%。主要原因是本年度电子商务进农村示范县项目、外贸服务业项目拨款减少。较年初预算数增加604.45万元，增长103.5%。主要原因是东西协作和消费扶贫项目未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出376.49万元，占31.7%，较年初预算数减少11.78万元，下降3%，主要原因是厉行节约开支。

（2）社会保障与就业支出220.51万元，占18.6%，较年初预算数增加72.31万元，增长48.8%，主要原因是新增退休人员去世一次性抚恤、三类人员生活补助、送温暖慰问困难职工未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出38.60万元，占3.2%，较年初预算数增加11.76万元，增长43.8%，主要原因是在职职工医保垫底、体检未纳入年初预算。

（4）农林水支出466.09万元，占39.2%，较年初预算数增加466.09万元，增长100%，主要原因是年中追加安排了特色效益农业、东西扶贫协作和消费扶贫专项经费。

（5）商业服务业等支出65.19万元，占5.5%，较年初预算数增加65.19万元，增长100%，主要原因是年中追加安排中央服务业发展及国际市场开拓等专项经费。

（6）住房保障支出21.33万元，占1.8%，较年初预算数增加0.88万元，增长4.3%，主要原因是年中新进人员2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出612.47万元。其中：人员经费540.08万元，较上年决算数减少51.74万元，下降8.7%，主要原因是年中边贸中心划转到工业园区，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭补助支出。公用经费72.39万元，较上年决算数减少9.22万元，下降11.3%，主要原因是压减办公经费支出和三公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.94万元，较年初预算数减少8.06万元，下降53.7%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.18万元，增长20.5%，主要原因是公务接待人次及批次较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本部门2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.57万元，主要用于公务用车油料费、过路过桥费、停车费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少2.43万元，下降40.5%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.30万元，增长9.2%，主要原因是油价上涨，油料费增加。

公务接待费3.37万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.63万元，下降62.6%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.88万元，增长35.3%，主要原因是本年公务接待批次增多，接待人次也增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.46万元，下降100%，主要原因是疫情原因，本年度我单位多为开展线上会议，无经费开支。本年度培训费支出27.11万元，较上年决算数减少6.68万元，下降19.8%，主要原因是疫情原因电子商务项目培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出72.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、公车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少9.22万元，下降11.3%，主要原因是应财政要求严格执行厉行节约减少非必要开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额43.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.00万元。授予中小企业合同金额37.00万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额37.00万元，占政府采购支出总额的86%。主要用于采购电子商务服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金816.58万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

项目预测金额和实际完成金额有一定的出入，项目内容已全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向清芸；023-57692011 。